从SAP最佳业务实践看企业管理(89)-PP-148无变式配置按订单生产MTO
从SAP最佳业务实践看企业管理(89)-PP-148无变式配置按订单生产MTO
PP148无变式配置按订单生产MTO
目的
此业务情景描述了对客户的标准销售流程（按单生产）的完整处理顺序。此业务流程包括从客户报价到收到付款后清算客户帐户的所有步骤。
报价处理流程是生产过程的第一个阶段。该业务情景从接到客户的报价请求开始。SAP系统中会创建报价来响应客户的报价请求。客户请求更改报价，并创建后续报价。最后，客户接受第二个报价，从而创建参考销售订单。订单确认发送到客户，启动生产流程。现在，客户请求做一个技术更改。因此，要重新计算销售订单和物料单。该流程以交货和对货物开票结束。
该流程可通过执行可选步骤进行功能增强，如：序列号创建、转包、生产中的QM、信用管理和工厂—公司结算。
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | |
|---|---|---|---|---|---|
产成品的计划预测 | 后勤计划144 | 已执行预测计划。 | |||
报价处理MTO | |||||
客户发送报价请求（说明文档） | 已创建报价 | 客户 | 系统不支持 | 使用客户说明文档创建报价 | |
创建、打印并发送销售报价到客户 | 客户要求报价 | 销售助理 | VA21,VA22 | 创建第一次报价 | |
可选：使用EasyDMS分配客户说明文档到报价 | 必须分配说明文档到报价 | 链接客户说明和报价 | |||
创建后续报价并发送到客户 | 客户请求商务变更 | 销售助理 | VA21 | 客户收到参考第一次报价的后续报价 | |
拒绝第一次报价 | 拒绝第一次报价的说明原因 | 销售助理 | VA22 | 将拒绝原因记录下来 | |
销售订单处理MTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | |
可选：信用管理 | 信用管理–108 | 信用限额已分配到客户 | |||
参考后续报价创建销售订单并打印订单确认 | 客户接受后续报价,创建销售订单，且订单确认已发送到客户 | 销售助理 | VA01 | 通过后续报价创建销售订单。基于销售订单创建后续报价。打印订单确认并发送到客户 | |
可选：信用管理 | 信用管理-108 | 为进一步处理下达冻结销售订单 | |||
创建发票、打印预付款请求并发送到客户 | 必须创建客户预付款开票并发送到客户 | 销售开票员 | VF04 | 创建预付款会计凭证。打印预付款并发送到客户 | |
过帐客户预付款 | 预付款已过帐 | 应收会计 | F-29 | 已过帐应付款 | |
评估库存/需求状况 | 必须完成产成品的物料需求计划 | 生产计划员 | MD04 | 执行物料需求计划 | |
分组件的零件生产 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | |
使用采购处理采购部件 | 无QM的采购-130 | 已采购生产组件必需的原材料。 | |||
创建生产订单 | 必须将计划订单转换成生产订单 | 生产计划员 | MD04 | 内部生产零件的计划订单已被转换成生产订单 | |
备料 | 必须完成备料 | 车间主任 | MF60 | 生产订单需要的所有物料已从其他存储地点移动到生产存储地点 | |
下达生产订单 | 必须启动分组件的生产。 | 生产计划员 | CO05N | 已下达生产订单 | |
确认生产订单 | 必须确认生产订单。 | 车间主任 | CO11N | 确认半成品的生产订单 | |
查询订单确认 | 生产主管 | COOIS | 显示确认订单清单 | ||
手动发货 | 必须过帐分组件的发货 | 车间主任 | MIGO | 已过帐分组件的发货。 | |
产成品的技术更改 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | ||
客户请求技术更改 | 客户要更改产品配置。将在产成品BOMF226中增加原材料R20。 | 工程专家 | CSKB | 考虑客户的更改请求 | ||
重新计算客户的BOM | 考虑技术更改，客户BOM必须计算 | 成本会计 | CK51N | 重新计算客户BOM | ||
技术更改后评估库存/需求状况 | 在添加物料R20后必须检查MRP结果 | 生产计划员 | MD04 | 创建附加部件的新需求。 | ||
（添加物料后）更改订单、打印订单确认并发送到客户 | 根据客户电话进行更改（添加物料R20） | 销售助理 | VA02 | 已根据客户要求更改销售订单。 | ||
产成品的零件采购/生产 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | |
库存物料的采购 | 无QM的采购-130 | 已采购生产产成品的所有物料。 | |||
库存物料的采购 | 含供应商评估的采购质量管理-127 | 已采购生产产成品的所有物料。 | |||
寄售库存的采购和消耗 | 寄售库存的采购和消耗-139 | 已通过寄售处理采购物料。 | |||
MM转包处理 | 转包-138 | 已通过转包采购物料。 | |||
重复制造 | 重复制造-149 | 已使用重复制造采购物料。 | |||
最后组件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | |
将计划订单转换成生产订单 | 必须将计划订单转换成生产订单 | 生产计划员 | MD04 | 内部生产零件的计划订单已被转换成生产订单 | |
评估库存/需求状况 | 必须完成产成品的物料需求计划 | 生产计划员 | MD04 | 已完成物料需求计划。 | |
下达生产订单 | 必须下达组件订单。 | 生产计划员 | CO05N | 已下达组件订单 | |
组件备料 | 必须完成备料。 | 车间主任 | MF60 | 生产订单需要的所有物料已从其他存储地点移动到生产存储地点 | |
可选：打印车间作业单 | 必须打印车间作业 | 生产计划员 | CO02 | 已打印车间作业单 | |
可选：检查生产订单的序列号 | 必须检查序列号。 | 生产计划员 | CO03 | 已检查序列号。 | |
拣配部件（拣配清单） | 必须拣配产成品的部件。 | 车间主任 | CO27 | 已拣配产成品部件。 | |
确认组件活动 | 必须确认组件订单的活动。 | 生产计划员 | CO11N | 已确认组件订单的活动。 | |
使用分配的序列号过帐生产订单的收货 | 必须过帐生产订单的发货 | 车间主任 | MIGO | 已过帐生产订单收货。 | |
交货处理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | |
交货处理 | 销售订单处理：自库存销售-109 | 已交付产成品。 | |||
开票处理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 | |
删除开票冻结 | 必须删除开票冻结 | 销售助理 | VA02 | 已删除开票冻结。 | |
创建发票、打印付款请求并发送到客户 | 必须创建发票并发送到客户。 | 销售开票员 | VF04 | 已创建发票并发送到客户。 | |
过帐里程碑发票 | 必须过帐客户付款 | 应收会计 | F-28 | 已过帐付款 | |
创建发票、打印结算请求并发送到客户 | 必须创建结算发票并发送到客户。 | 销售开票员 | VF04 | 已创建结算发票并发送到客户。 | |
过帐结算发票 | 必须过帐客户最后付款 | 应收会计 | F-28 | 已过帐付款 | |
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