采购过程
使用SAP系统是优化采购功能的一个主要步骤。从输入请购单到生成采购订单的所有例行工作可以自动进行,不需要很多人工干预。使用人员只需要在意外情况下干预。
采购申请:
采购申请定义了对物料或服务的需要,是采购部门对物料数量和到货日期的要求
由采购部门直接创建或由运行MRP得到。它具有下列特征:
-它是标识物料或服务的主要方法,物料或服务必须到公司外采购
-它授权采购部门在指定的时间内按指定的数量采购物料。
-它是内部凭证:不能在公司外使用。
采购申请处理:
确定供应源-自动货源分配
如果系统中有所需物料的货源,系统可以自动找出货源并给请购单分配一个合适的货源。因为货源已知,已分配的请购单可以快速处理。SAP系统把下列情况作为“货源”:
固定供货商
草案(长期)采购协议
采购信息记录
请购单的下达
请购单可以按下达方式下达(批准)以便订货,即在发出采购订单前必须下达请购单。如果请购单通过了所有下达环节,就可以成为采购订单。“下达点”是负责批准请购单的个人、部门或其他组织结构。生成请购单时根据一定条件(请购金额、所需物料的物料组等)自动分配下达方式。
分配和处理
采购员可以生成他们自己负责处理的请购单清单,下一步是选择期望的货源、生成相应的采购订单、下达采购订单或供货商协议。
请购单的主要功能:
确定物料和服务的数量、日期
作为进一步处理的基础:批准程序、货源确定、发放采购订单。