SAP最佳业务实践:无变式配置按订单生产(148)-8产成品交货开票

1、交货处理

在此活动中，向客户交货产成品。

产成品 (F226) 的交货在销售订单处理：自库存销售 – 109 的业务流程文档中描述。

要执行此活动，请使用本文档中的主数据执行以下步骤（另请参见下表）：

vl01n交货处理

拣配（可选）

2、VA02删除开票冻结

在该活动中，将删除销售订单中的开票冻结标记。

角色销售助理

1. 在 修改销售订单：初始屏幕 上，输入<您的订单编号 > , 然后选择 回车。

2. 确认系统消息。

3. 选择 转到 ®项目®出具发票计划在 出具发票计划标签页删除以下数据。

4. 选择 返回。并 保存 您的输入。

5. 确认任何信息或警告消息。

已删除销售订单中的开票冻结标记。

3、VF04创建发票、打印付款请求并发送到客户

在此步骤，根据开票计划创建发票并发送付款请求给客户。

后勤 - 销售和分销-出具发票 - 开票凭证 -处理出具发票到期清单

1. 输入当天+1个月的日期到出具开票日期到字段 。

2. 在 维护发票到期清单 屏幕上，输入相关搜索标准, 并选择 与订单相关的 标记。

3. 选择 显示开票清单 (F8)按钮。

4. 选择相关的单据，然后选择 个别出具发票凭证按钮。

5. 选择 保存 并记下发票编号： ___________。

清掉了之前收的预付定金。

4、F-28过帐里程碑发票

您此步骤中执行过帐收款。

角色应收会计

会计核算- 财务会计 - 应收款 -凭证输入 - 收款

1. 在 收款记账：抬头数据 屏幕上，输入下列数据：

2. 选择 回车。

3. 在 收账记账：处理未清项屏幕上，选择 全选 并选择 取消激活项目，然后激活并选择相应的销售订单凭证，然后选择 过账。

4. 双击第一行。

5. 在 收账记账：改正总帐科目项 屏幕上，选择 其他数据。输入下列数据：

6. 选择 过账。

已过帐里程碑发票。

5、VF04创建发票、打印结算付款请求并发送到客户

在此步骤，根据开票计划创建结算付款发票并打印出来。最后，发送付款请求给客户。

角色销售开票

后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - 处理出具发票到期清单

1. 输入当天 + 2 个月 作为开票日期。

2. 在标记与订单相关的 上打勾。

3. 在SD 凭证 字段，输入之前记下的 <订单号>。

4. 按 显示开票清单(F8)按钮。

5. 在 维护发票到期清单 屏幕上，按 个别出具发票凭证 按钮。

6. 保存并记下发票号 ________。

7. 选择返回 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕(SAP GUI)

立即自动打印发票（请参见事务 VV31 输出类别 RD00 中的设置和您在事务 SU01 中的用户设置中的缺省值。）

您也可以手动打印：

1. 转到 显示出具发票屏幕上的事务代码 VF02：从 SAP 菜单 (SAP GUI) 选择 出具发票凭证®发货输出到或在 SAP NetWeaver 业务客户端，从菜单中选择销售 ®出具发票。

2. 在 出具发票 屏幕，选择 修改出具发票凭证。在 修改出具发票凭证 屏幕输入 >开票凭证号< （之前记录的）并选择更改。在 出具发票 屏幕上，选择 更多…® 出具发票凭证®输出 ® 发货输出到。

3. 选择相关输出，然后打印。

已成功创建发票。现在，发送最后付款请求给客户。

6、F-28过帐结算发票

您此步骤中执行过帐结算发票。

角色应收会计

会计核算- 财务会计-应收款 - 凭证输入- 收款

1. 在 收款记账：抬头数据 屏幕上，输入下列数据：

2. 选择 回车。

3. 在 收账记账：处理未清项屏幕上，选择 全选 并选择 取消激活项目，然后激活并选择相应的销售订单凭证，然后选择 过账。

你可以选择创建剩余项目，部分付款，或者不同的费用。

4. 双击第一行。

5. 在 收账记账：处理未清项 屏幕上，激活并选择相应的销售订单凭证，然后选择过账。

6. 在 收账记账：改正总帐科目项 屏幕上，选择 其他数据。输入下列数据：

7. 选择 过账。

已过帐结算发票。