SAP最佳业务实践:SD–潜在客户销售订单处理(113)-3发货、发票

VL10C交货到期清单

在本活动中,处理交货到期清单,以便创建交货凭证。

角色仓库文员

后勤后勤执行外向处理外向交货的发货外向交货创建交货凭证到期日的集中处理销售订单项目

1. 在 销售订单项目 屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

装运点/接收点

示例:1000

交货创建日期(从)

<输入交货创建日期>

销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期(从)

交货创建日期(到)

<输入交货创建日期>

销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期(到)

2. 选择 执行

3. 选择销售订单,并选择 在后台创建交付

4. 将光标置于带绿色指示灯的行上,并选择 选择细节图标。在对话框中,您可查看到已经创建的交货编号。

创建交货凭证,如果使用物料 H21、H22、F29、F126,则自动确定批次。如果已设置精益仓库管理,则会创建并打印仓库管理调拨订单 (WM TO),同时进行自动确认。可以使用打印的调拨订单进行拣配。

VL06O拣配(可选)

拣配处理涉及从库存位置取货,及在准备了装运货物的拣配区域进行数量正确的备货。

如果简单仓库管理没有激活,采用此步骤。

角色仓库文员

后勤销售和分销装运和运输外向交货清单和日志外向交货监控

1. 在 外向交货监控 屏幕上,选择 用于提货

2. 在 提货向外交货屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

装运点/接收点

<装运点>

3. 选中 仅拣配不带 WM 复选框。

4. 选择 执行。

5. 选择您的交货单,并选择后继功能拣配输出。

6. 在 外向交货拣配屏幕上选择您的交货单,并选择 处理。

拣配清单 EK00 已经打印,交货项目水平的拣配数量已经用所需交货数量进行更新。

VL02N检查批次

在此活动中,您将为物料分配批次编号。

如果批次管理被激活,且物料被分类,则会采用这个步骤。

如果批次管理被激活,则会采用这个步骤。

角色仓库文员

后勤销售和分销装运和运输外向交货更改单个凭证

1. 在 更改外向交货 屏幕上,输入外向交货编号并选择 回车。

2. 在 批次分割标识栏上选择 批次分割

3. 在批次 字段中核对所分配的批次编号。

4. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。

5. 在批次 字段中核对所分配的批次编号。

批次编号已分配给物料。

VL02N分配序列号

在此活动中,您将为物料分配序列号。

如果序列号管理被激活,则会使用这个步骤。

角色仓库文员

1. 在 更改外向交货 屏幕上,输入外向交货编号并选择 回车

2. 选择您需要分配序列号的物料,并选择 批次分割(如:物料F126)。如果物料不受批次控制 (H20),选择 项目明细,而非 批次分割

3. 在 交货 XXX 更改:项目明细 屏幕上选择您要分配序列号的批次,并选择附加® 序列号。如果物料为非批次控制 (H20),则选择附加® 序列号

4. 在 维护系列号 对话框中,从输入帮助中选择序列号。出于测试目的,从已经分配了工厂和存储地点的选择清单中选择一个序列号。如果物料为批次控制(如:F126),请确保序列号是从步骤 4.6 批次确定中获得的。

5. 保存外向交货。

序列号已分配给物料。

VL06O过帐发货

在此活动中,您将过帐发货。

角色仓库文员

后勤 ®后勤执行®外向处理®外向交货的发货 ®外向交货®清单和日志 ®外向交货监控

1. 选择 用于发货。

2. 输入以下条目:

字段名称

用户操作和值

注释

装运点/接收点

<装运点>

3. 选择 执行 (F8)

4. 标记相关交货。

5. 选择 过帐发货

6. 选择当天日期并在对话框中选择继续

已过帐发货。

财务过帐:

物料

借方科目

贷方科目

成本元素 / CO 对象

贸易货物 (HAWA)

64010101 主营业成本

14050301 库存商品-贸易商品

没有

成品 (FERT)

64010101主营业成本

14050201 库存商品-产成品

没有

VF01出具发票

开票表示销售和分销中业务事务已完成。

角色销售开票员

后勤 ® 销售和分销 ® 开票 ® 开票凭证 ® 创建

1. 在 创建出具发票凭证 屏幕中,输入前一步骤中的交货编号。

2. 要处理该凭证,请选择 回车。

3. 选择 保存。系统将显示消息:凭证 9xxxxxxx 已保存。

4. 在菜单栏中,选择出具发票凭证® 更改。

5. 在更改出具发票屏幕的出具发票凭证 字段中,输入开票凭证编号,并选择会计。

6. 在 会计凭证清单对话框中,双击该会计凭证。将列出各种科目和抵销分录。

开票凭证已创建,且完成了到 FI 和 CO 的过帐。

财务过帐:

物料

借方科目

贷方科目

成本元素 / CO 对象

贸易货物 (HAWA)

11220101应收帐款-国内

60010101主营业务收入 - 国内收入 22210105应交增值税-销项税金

60010101

成品 (FERT)

11220101应收帐款-国内

60010101主营业务收入 -国内收入 22210105应交增值税-销项税金

60010101

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2016-11-22

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