SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)-8 F110检查付款建议支付的发票并根据需要冻结发票

4.9 F110检查付款建议支付的发票并根据需要冻结发票

此步骤中，您检查需要支付的发票，并冻结/解冻发票。

如果您冻结/解冻发票, 只有冻结付款标记为A可以被修改。其他冻结标记在后勤模块中设定，无法在FI 中修改。

在没有激活支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序情况下执行本步骤

角色：应付会计

会计核算- 财务会计 -应付账款-定期处理 -付款

1. 在自动付款业务:状态屏幕，选择 编辑建议。

2. 选择 所有会计员，然后选择 继续。系统显示需要支付的供应商和支付金额清单。

3. 要检查某供应商的发票，双击此供应商行项，此供应商相应的发票清单将被列示。

4. 要冻结某张发票，选中此发票，并点击更改。

5. 输入冻结标记，然后选择继续。

6. 要解冻某张发票，选中此发票，并点击更改。

7. 删除冻结标记，然后选择 继续。

8. 选择 保存。

9. 不要退出，因为您需要在此事务中继续后续的步骤。

不需支付的供应商未清发票被冻结付款。

要显示打印输出及要被银行处理的付款媒介，请参考下一节4.10。