SAP最佳业务实践:SD–退货和投诉(111)-3财务处理

一、VF04出具发票

在此活动中，处理开票。

角色销售开票员

后勤 → 销售和分销 → 出具发票 →开票凭证 →处理到期单据清单

1. 输入相关的搜索标准，选择复选框与交货相关的，然后取消选择复选框与订单相关的，再选择然后选择显示开票清单 (F8)。

2. 选择一行，并选择 个别出具发票凭证。

3. 选择 保存。

已生成成本贷项凭证。

二、过帐付款

应收帐款 (157)

您可在此过程中过帐收款。

完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：使用该文档中主数据的应收帐款 (157)（章节使用自动付款程序过帐付款或手动收款）。