SAP最佳业务实践:SD–按计划协议的销售(231)-4开票

一、VF04内部发票的开票

本活动用于对已发送的部件进行开票。当我们与我们的客户使用自开票业务情景，此处的开票并不传输给我们的客户。此开票凭证是产生未清项的必须的凭证，用于在被传输的自开票信息的后续检查。

后勤 ® 销售和分销 ® 出具发票 ® 开票凭证 ® 处理到期单据清单

1. 在 维护发票到期清单 屏幕上，选择 与交货相关的 标记，再选择 显示开票清单(F8)。

2. 选择一行，并选择 个别出具发票凭证。

3. 选择 保存。

4. 选择 返回 (F3)退到 SAP轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。

系统生成用于开票的发票。

二、VF03打印发票

要收取客户帐款，可通过书面或传真开具发票。在高度自动化的流程中，您也可以开具 EDI 发票，或由于客户的评估收货结算，接收贷项凭证（两者都不属于本业务情景）。

立即自动打印发票（请参见事务 VV33 输出类型 RD00 中的设置和在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值。）

您也可以手动打印：

1. 在 显示 出具发票 屏幕上，从菜单中选择 出具发票凭证 ® 发货输出到。

2. 标记消息类型行 RD00。

3. 选择 打印。

4. 选择 返回 (F3)退到 SAP轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。

已打印发票。

三、VSB1可选: 接收内向自开票的IDOC

本活动的执行， 是客户收到货物同时执行了自开票之后。客户的自开票是业务情景 有JIT交货计划的采购 (230) 步骤 4.7 有描述。你将由EDI 接收到客户的出具发票凭证信息。

如果出具发票的金额和数量是正确的，系统将外部参考号码（在客户系统中的发票号码）记录到在步骤4.8中创建的出具开票凭证中的参考 字段中。

如果金额不匹配，系统将自动过帐所有的差异，依据+/- 标记，借项或贷项。系统将分配一个参考号码给所有的凭证，这个参考号码将在以后的过帐付款中使用。

自开票监视器允许你显示，评估和编辑从客户下收到的传输。

角色销售开票员

后勤 ®销售和分销 ®出具发票 ®开票凭证 ®自开票过程

1. 在 内部监视器：SD 自开单过程，状态窗口 屏幕，在 已验证的传输 框，在 手动处理启动行，总计 编号 下面，你将找到传输的自开票凭证的总数量。选择 细节。

2. 在 传输清单屏幕，你将能找到传输的自开票凭证的明细情况。

3. 选中其中的一行，选择 数据传输 (F9)。你将进入 交货清单 屏幕。在此你能看到交货单号码 (凭证) 和客户发票校验凭证 (主参考) 相匹配的信息。

4. 选择 返回 (F3)回到传输清单 屏幕，选择 处理(SHIFT+F6)。系统对为交货传输的数量和金额与在步骤4.8中内部开具发票的数量和金额进行对比 ，对于金额差异，系统自动创建清帐行，你能使用容差限制来设定系统在某个范围之内的差异能创建未清项。如果一个新的未清项创建，它的金额与清帐行的金额是相等的。

5. 系统将弹出对话框开始处理步骤，选择立即，并选择开始。系统将弹出信息对话框（如：用作业 SDSBWAPSMS_0000000000XX 为计划的传输 000000）0000XX 启动处理步骤）。处理已经开始，选择继续并选择返回。

6. 在 内部监视器：SD 自开票过程，状态窗口 屏幕，选择 刷新显示。

7. 在 已验证的传输 框，在 手动处理启动 行，在处理后传输 框，总计 编号 下面的号码已减少，因为你已经处理了一个项目。

8. 在 处理后传输框，在完成处理，无错误 行，总计 编号 下面的号码已增加，因为你已经完成处理了一个项目。

由EDI从你的客户传输信息后，你可以检查你的自开票信息。如果有差异存在，系统自动生成借项或贷项凭证。你能在你的计划协议中的凭证流中找到所有的相关的文档。

四、后续流程

您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。

为了完成本业务流程的后续活动，请使用本文档中的主数据执行一个或多个如下业务情景中描述的流程步骤。

1、应收帐款 (157)

在此活动中过帐收款。

完成该业务情景的 业务流程文档 中描述的所有活动：应收帐款 (157)（使用自动付款程序过帐付款、手动过帐客户付款、自动清算客户帐户中的未清项目、手动清算未清项目 等章节）

2、销售：期末结算操作 (203)（可选）

本业务情景描述了定期活动的集合，如日末活动或法律要求。

完成该业务情景的 业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中的主数据销售：期末结算操作 (203)（章节 检查不完整的销售订单、检查不完整的 SD 凭证（交货）、检查发货的外向交货 和 检查列出的冻结（会计核算）开票凭证）。