SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-2销售订单
SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-2销售订单
流程概览表
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|
销售订单输入（开票计划） | 需要创建要求预付款的销售订单 | 销售助理 | VA01 | 保存订单并将订单确认发送到打印机 |
销售订单变更（移除开票冻结） | 需要创建预付款请求 | 销售助理 | VA02 | 更改销售订单以允许创建预付款请求 |
开票 | 销售开票员 | VF04 | 客户帐户是借方帐户。生成预付款请求。 | |
过帐预付款 | 必须定制带有可选 GL 科目 214010 的 GL 事务 A客户已支付预付款。 | 应收会计 | F-29 | 过帐预付款。 |
交货处理 | 仓库文员 | VL10C | 创建交货。创建仓库转储单。 | |
拣配（可选项） | 仓库文员 | VL06O | 完成拣配 | |
检查批次确定 | 仓库文员 | VL02N | 已检查批次 | |
分配序列号 | 仓库文员 | VL02N | 已分配序列号 | |
过帐发货 | 仓库文员 | VL06O | 系统生成物料凭证和会计凭证。 | |
销售订单变更（移除开票冻结） | 销售助理 | VA02 | 移除了开票冻结 | |
开票 | VF04 | 已开票 | ||
收款 | 应收帐款 | 请参见业务情景编号 157 | 请参见业务情景编号 157 | |
清算操作 SD | 请参见业务情景编号 203 | 请参见业务情景编号 203 |
一、VA01销售订单输入（开票计划）
在此活动中，需要客户支付预付款。
角色销售助理
后勤® 销售和分销 ® 销售® 订单 ®创建
如果您已在系统中安装可退货处理业务情景，并使用物料 H11，可能会出现如下警告信息：免费货物的最小数量1,000 PC还没有达到。选择 回车 跳过此警告。
如果您不使用精简仓库管理 (WM)，请通过如下路径选择存储地点无精简 WM 装运（如：1040）：转到 ® 项目® 装运.在 库存地点 字段输入所选的存储地点（如：1040）。
1. 在 创建销售订单: 初始 屏幕上，输入订单类型订单 并选择回车。（可以选择性输入组织数据。）
2. 在 创建标准订单:概览 屏幕上，输入以下条目：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
售达方 | 100004 | 国内客户 04 |
送达方 | 100004 | 国内客户 04 |
采购订单编号 | <采购订单编号> | |
订单原因 | <选择原因> | |
物料 | <物料编号> | |
订单数量 | <输入数量> | |
类别 | YBAO |
3. 选择 回车。
4. 选择项目。选择 (NWBC 更多...®)转到® 项目® 出具发票计划。
5. 如果弹出 选择标准 – 开票计划的重大事件 对话框，选择 取消。
6. 对于第一个行项目（预付款），为预付款输入以下条目：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
出具发票日期 | <开票日期> | 输入当天日期 |
发票值 | <开票金额> | 预付款金额 |
DCat | 04 |
7. 对于第二个行项目，输入以下条目：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
出具发票日期 | <开票日期> | 输入当天日期 |
发票值 | <开票金额> | 系统计算开票金额 |
DCat | 02 |
8. 选择 回车（必要时使用回车确认系统消息）。
9. 选择 返回。
10. 选择 保存。
将保存订单并将订单确认发送到打印机。销售订单被冻结，不能进行开票。