在此活动中,移除销售订单的开票冻结。
必须手动移除开票冻结才能处理第一个预付款请求。
后勤® 销售和分销 ® 销售® 订单 ® 更改
1. 选择 回车。
2. 选择行项目。从菜单中选择转到® 项目® 出具发票计划。
3. 在 日期 部分,在 冻结 列中,删除预付定金 项目的开票冻结(保持结清发票项目的开票冻结)。
4. 选择 返回。
5. 选择 保存。
将移除开票冻结。
在此活动中,通过为客户开票创建预付款请求。
后勤® 销售和分销 ® 开票® 开票凭证 ®处理到期单据清单
1. 输入相关搜索标准,取消选择 与交货相关的 标记并选择 与订单相关的 标记,然后选择 显示开票清单 (F8)。
2. 选择先前保存销售订单中带FAZ的那一行并选择 个别出具发票凭证。
3. 选择 保存。
创建预付款请求并在 FI 中过帐。
财务过帐:
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 成本元素 / CO 对象 |
---|---|---|---|
贸易货物 (HAWA) | 100004 本国客户 04 | 无 | 无 |
成品 (FERT) | 100004 本国客户 04 | 无 | 无 |