客户将收到仅税收贷项,或用于错误收费的贷项。
1. 在 创建销售订单:初始屏幕屏幕上,输入以下内容:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
订单类型 | RK |
2. 选择 依照参考创建。
3. 在窗口 依照参考创建 中,在 开票凭证 字段输入开票凭证编号,然后选择 复制。
通过复制原始发票中的行自动创建销售凭证。对于发票中的每一行,会在销售凭证中创建两行:
第一行不能修改,显示原始发票行的总额,数量相同,但数值上有相反的符号。
第二行可以修改,显示原始发票行的总额,数量和数值都相同。
假设我们更正原始发票行中错误的金额,用户会在第二行中指定更正的金额。这样便可以正确地计算总计更正金额,作为第一行(报告旧的错误 值)和第二行(报告新的 正确 值)之间的差值。
4. 在 销售标签中,输入订单原因,例如 转运中受损,然后选择项目定价条件。
5. 用条件 PR00(条件类型)更改第二行中的金额。选择该项并选择 项目定价条件。在PR00的金额 字段更改金额。
如果您想更改将会在之后过程创建的发票的标题文本,选择 转到 ® 表头® 文本。选择 抬头注释1,输入注释文本(例如贷项凭证原因)并选择 保存。如果您想更改项目文本,标记该项并从菜单中选择 转到 ® 项目 ® 文本。选择 物料销售文字,输入项目文本并选择 保存。
6. 选择 保存。
订单已保存,开票冻结已分配给贷项凭证。
此销售订单输入过程为贷项凭证分配了开票冻结。在该活动中,将移除开票冻结。
角色应收主管
后勤-销售和分销-销售®信息系统-工作清单-为出具发票冻结的销售凭证
1. 在 冻结开票的销售和分销凭证 屏幕中输入以下内容:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
记帐冻结抬头 | ||
销售组织 | <销售组织> | |
分销渠道 | <分销渠道> | |
产品组 | <产品组> | |
输入的 | <开始日期> | |
到 | <结束日期> |
2. 选择 执行。
系统可能会发出信息消息:请先执行选择报告SDSPESTA。请确认此消息。
3. 在下一屏幕中,选择凭证,然后选择编辑销售凭证。
4. 在 更改发票修正请求 6xxxxxxx:概览 屏幕上的 出具发票冻结 下拉菜单中,选择空白以移除开票冻结。
5. 选择 保存凭证。
已移除开票冻结。
在该活动中,生成开票凭证并将客户帐户计入贷方。
1. 在 维护发票到期清单 屏幕上输入相关搜索标准并在 将被选择的凭证区域选择 与订单相关的。
2. 选择 显示开票清单。
3. 选择有销售订单的行并选择 个别出具发票凭证。
4. 选择 保存。
贷项凭证已打印。
财务过帐:
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 成本元素 / CO 对象 |
---|---|---|---|
贸易货物 (HAWA) | 60010101主营业务收入 - 国内收入 22210105应交增值税-销项税金 | 60010101主营业务收入 - 国内收入 11220101应收帐款-国内 | 60010101 |
成品 (FERT) | 60010101主营业务收入 - 国内收入 22210105应交增值税-销项税金 | 60010101主营业务收入 - 国内收入 11220101应收帐款-国内 | 60010101 |