SAP最佳业务实践:SD–现金销售(238)-3发票

一、 VF01开票

开票表示销售和分销中业务事务已完成。

1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：

2. 在 创建开票凭证 屏幕上，输入4.1步骤中的销售订单编号。

3. 要处理该凭证，请选择 回车。

4. 在 现金销售 (BV) 创建：出具发票项目总览 屏幕上，选择 保存。系统显示消息 凭证 9xxxxxxx 已保存。

5. 在菜单栏中，选择 (NWBC: 更多…®)出具发票凭证 ® 更改。

6. 在 更改出具发票屏幕的出具发票凭证 字段中，输入开票凭证编号。

7. 选择 会计。

8. 在会计凭证清单 对话框中，双击该会计凭证。将列出各种科目和抵销分录。

开票凭证已创建，且完成了到 FI 和 CO 的过帐。

财务过帐：

二、 后续流程

您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。

要完成此业务流程的后续活动，请使用本文档中的主数据执行下列一个或多个业务情景中描述的处理步骤。

2.1 销售：期末结算操作 (203)（可选）

本业务情景描述了销售和分销中定期活动的汇总，如月末活动。

完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中主数据的 销售：期末结算操作 (203)（章节 检查不完整的销售订单、检查不完整的 SD 凭证（交货）、检查发货的外向交货和 检查冻结开票凭证的清单（用于会计核算））。