之前创建的退货订单,使进行了开票冻结。如果遇到开票冻结信息,则必须执行此步骤。如果在本文档中的步骤创建退货交货中将开票冻结保留为空,则不应用此步骤。
角色应收主管
后勤 -销售和分销 - 销售-信息系统-工作清单- 为出具发票冻结的销售凭证
1. 在 冻结开票的销售和分销凭证 屏幕上,在 销售组织 中,输入 1000,然后选择 执行。
2. 在 冻结开票的销售和分销凭证屏幕上,选择适用的销售凭证并选择 编辑销售凭证。
3. 选择 回车,确认 请考虑后续单据 的对话框。
4. 在 更改退货-DM xxxxxxxx:概览 屏幕上,删除字段 出具发票冻结 中的输入(将其设置为空),并选择 保存。
已批准退货订单以进行开票。
在此活动中处理开票。
后勤 ®销售和分销 ®开票 ®开票凭证 ® 处理到期单据清单
1. 输入相关搜索标准,选择 与交货相关的 标记并取消选择 与订单相关的 标记,然后选择 显示开票清单 (F8)。
2. 选择一行,并选择 个别出具发票凭证。
3. 选择 保存。
生成成本贷项凭证。