SAP最佳业务实践:MM–有JIT交货计划的采购(230)-3收货&开票

4.5 MIGO收货

收货是指实际货物和物料的入库过程。收货通常来自于外部供应商或内部生产部门。所有收货都会增加库存。

此步骤仅用于物料H20,H21,看板物料R230-1的收货在业务情景 233–使用看板的重复制造 执行

已创建交货计划且采购物料可用。

后勤 -后勤执行-内向处理-采购订单,订单,其他事务的收货 -输入采购订单收货

1. 在初始屏幕上，输入以下数据：

2. 选择 回车

3. 输入以下数据：

4. 选择回车。

如果当天未计划交货，系统将提示信息：凭证55xxxxxxx9 不包含可选项。

由于本流程不允许超量交货，请确保当天的交货计划已创建。

5. 如果使用物料 H20，请在 清算详细数据（选项卡: 序列号）中选择自动创建序列号。

6. 选中屏幕底部的 项目确定复选框。

7. 选择 过账。

已过帐交货计划的收货。

一旦过帐了收货，就会收到一条关于收货凭证编号的系统消息。

财务过帐：

4.6 MIRO选择一：发票校验

在物料管理(MM)中，发票校验是采购过程的最后一个部分。它为物料管理 组件和财务会计、成本控制以及资产会计 组件之间提供了链接。

物料管理 中的发票校验完成了物料采购过程。

计划协议的收货已经发生。供应商所提供的帐单已经到达。

后勤 -物料管理-后勤发票校验 -凭证输入-输入发票

如果是第一次执行该事务，请在输入公司代码 对话框中输入公司代码 1000，再选择 回车。

1. 在 输入接收的发票: 公司代码 1000屏幕上，输入下表中指定的信息：

2. 选择回车。

3. 使用显示的采购订单信息，输入含税的发票金额，并标记计算税额选择框，然后选择相应的 税码。

4. 选择 过账。

· 发票校验并已过帐。

· 现在可以进行付款了。

· 系统确认过帐后显示出凭证编号。

· 凭证以该凭证编号存储在系统之中。

财务过帐