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SAP最佳业务实践:MM–第三方资源采购(208)-2业务处理

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SAP最佳业务实践
发布2018-03-28 16:48:24
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发布2018-03-28 16:48:24
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文章被收录于专栏:SAP最佳业务实践

2 流程步骤

2.1 ME21N创建采购订单

该活动的目的是通过创建采购订单使对于供应商的服务或物料的特定需求正式化。

现在你可以把经常使用采购数据做为模板存在采购订单里.可以用另存为模板。从模板中加载数据可以用 从模板加载。

如果不参考采购请求创建采购订单,可以直接转到第7步。

1. 如果您参考采购申请,则转到下列步骤:

2. 在 创建采购订单 屏幕上,选择 凭证概览打开。

3. 如果您参考采购申请创建采购订单,则选择 选择变式,并选择 采购申请。

4. 在 采购申请 屏幕上的 采购申请号 字段中,输入先前创建的采购申请编号,选择执行。

5. 使用拖放功能将采购申请编号移动到购物车中。

6. 如果创建采购订单时未参考采购申请,输入以下数据;如果创建采购订单时参考了采购申请也请检查如下数据

字段名称

用户操作和值

注释

抬头数据

供应商

300100

订单类型

NB

采购组织

1000

采购组

100

公司代码

1000

项目概览

短文本

第三方

请输入您需要的内容(描述)

K

成本中心

工厂

1000

工厂

订单数量

1

OUn

PC

净价

50

货币

CNY

物料组

YBSVS1

项目明细 – 发票

税码

J1

项目明细 – 科目分配

总帐科目

57010203

覆盖建议值。如果采购物料,请使用总帐科目 610000

成本中心

1701

使用现有成本中心(此字段独立于科目分配类别,如科目分配类别 = P®科目分配 = WBS 要素)

7. 使用 回车键 确认您的输入。

8. 使用 回车键 键确认消息可以满足交货期限吗?,或在 交货日期字段(为每个项目)输入不同的交货日期。

9. 保存该采购订单。

您已为第三方服务创建了采购订单。

2、MIGO_GR确认收货

确认第三方服务和物料的收货。

后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货®对采购订单-采购订单的收货(MIGO)

1. 在收货采购订单屏幕中,输入如下数据。

字段名称

用户操作和值

注释

采购订单

前一步创建的采购订单号

只用于 SAP-Gui

1. 在 数量标签页中,检查字段 以录入项单位计的数量的值。

2. 选择 项目确定。

3. 选择 保存。

您已过帐了收货。

3、MIRO输入外部维护的发票

此活动的目的是参考内部维修单创建发票。

角色:应付会计

1. 如果弹出对话框要求输入 公司代码,则进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

2. 在输入接受的发票:公司代码 XXXX屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

发票 日期

输入当天日期

3. 选择回车,并进行以下输入,并选择 回车:

字段名称

用户操作和值

注释

金额

输入第三方物料和外部维护的价格

所有项目的价格均为含税价格

计算税额

选择该复选框

最后发票

选择该复选框

适用于所有项目(将行项目向右滚动查找该列)

请确保状态指示灯为绿色。

4. 保存您的输入并记下凭证编号。

您已过帐了发票。

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原始发表:2017-06-16,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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      • 2、MIGO_GR确认收货
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