流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 |
---|---|---|---|---|
手动创建转包订单 | – | 采购员 | ME21N | 已创建采购订单 |
分配采购申请并创建采购订单 | 此活动为计划转包分配采购申请并创建一个采购订单。 | 采购员 | ME57 | 已创建采购订单 |
批准采购订单 | 列出所有需要由审批授权人审批的采购订单,并需进行批准。(考虑:特定条件下,定价的总值应该超过500.00 CNY) | 采购主管 | ME28 | 已批准采购订单 |
创建外向交货请求 | 需要发送到供应商的部件 | 仓库文员 | ME2O | 已创建交货 |
拣配确认(可选) | 拣配用于交货的物料 | 仓库文员 | VL02N | 已确认拣配数量。 |
生成调拨订单(可选) | 将自动生成调拨。如果无法生成,该活动生成调拨订单 | 仓库文员 | LT03 | 已生成调拨订单 |
确认调拨订单(可选) | 该活动确认调拨订单 | 仓库文员 | LT12 | 已确认调拨订单 |
过帐发货 | 已准备好发运交货。 | 仓库文员(发运) | VL02N | 物料凭证从存储地点传输部件到“供应商库存”。 |
从转包 PO 收货 | 从供应商接收货物 | 仓库文员(物料接收方) | MIGO | 物料凭证和会计凭证显示采购物料的接收和部件的消耗 |
从转包 PO 收到发票 | 捕获已收到的发票 | 应付主管 | MIRO | 发票凭证和会计核算凭证 |
付款 | 参见业务情景158 | 参见业务情景158 | 参见业务情景158 |
在该活动中,分配计划转包采购申请并创建相应采购订单。
角色采购员
后勤 -物料管理-采购-采购申请 -后继功能-分配和处理
1. 在 分配并处理采购申请 屏幕,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
工厂 | 1000 | |
采购组 | 100 | |
清单范围 | ALV | |
项目类别 | L(转包) | |
物料 | S23 |
2. 选择 执行。
3. 从屏幕上的项目概览 区域选择申请行。
4. 选择 编辑项目编辑屏幕下方的行明细。
5. 选择 指定供应源。
黄色三角指明系统无法分配一个明确供货源的采购申请。在这种情况下,选择申请 未清项目明细。在 指定供应源标签,将获取货源清单。选择提供商 300007然后选择 分配源。注意,此提供商在其主数据记录(视图控制)中已分配了一个客户编号。
6. 选择已在 项目概览 区域中分配货源的采购申请行。
7. 要保存申请更改,请选择 保存。
8. 在 分配 子页,选择 货源 复选框,然后选择 创建采购订单(是左上方的红色和白色按钮)。
9. 在 创建采购订单屏幕,在凭证总览 区域(左边),从列表中选择申请编号。
10. 要提取申请信息到采购订单,请选择 采用。
如果采购订单属于已评估收货结算,则在项目细节 区域的 发票 标签页中的 税码字段输入 J1。
11. 选择 保存 并记录采购订单编号:____________________________。
系统生成到供应商的转包采购订单。
此活动手动创建可消耗品采购订单。
角色:采购员
后勤 -物料管理 -采购 - 采购订单 -创建 -已知供应商/供应工厂
1. 在创建采购订单屏幕,进行以下输入并选择 回车:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
订单类型 | NB 标准采购订单 | |
采购组织 | 1000 | |
采购组 | 100 | |
公司代码 | 1000 | |
供应商 | 300007 |
2. 在项目行中,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
项目类别 | L | |
物料 | S23 | |
数量 | 输入一个数量 | |
工厂 | 1000 |
3. 选择 回车。
4. 选择 保存。记录采购订单编号。
列出所有需要由授权人审批的采购订单,并需进行批准。
仅值大于 500.00CNY的采购订单在此事务中进行审批。
后勤 ®物料管理 ®采购 ®采购订单®批准 ®集中审批
1. 在以批准代码01批准采购文件 屏幕中,输入以下值:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
审批代码 | 01 | |
显示项目数据清单 | X | 在复选框上打勾 |
当采购类型是NB 或 FO,采购组是100、101、102、103且采购金额大于 500.00CNY时,您需要一个采购订单的审批代码。
2. 选择 执行。
3. 将显示需要由此审批代码审批的所有采购订单清单。
4. 选中要审批的采购订单行。
5. 选择 审批然后选择保存。