SAP最佳业务实践:MM–转包(138)-5收货&发票

3.9 MIGO从转包 PO 收货

供应商交付制造的产品准备在系统中为其过帐收货。

角色：仓库文员

后勤 -物料管理-采购 -采购订单 -后继功能 -收货

1. 在初始屏幕上，确保在屏幕顶部的字段中选定了 收货 和 采购订单。

2. 在 采购订单右侧输入采购订单编号，在屏幕右上角字段中输入移动类型 101 然后选择 回车。

3. 打勾抬头数据中的复选框以通过输出控制打印物料凭证。选择 汇总单。

4. 如有必要在交货单中输入交货单编号。

5. 选择 何处 标签页上的存储地点1050。

6. 在屏幕的下方选择 项目确定 复选框，然后选择 过帐。

结果

1. 过帐收货。

2. 财务过帐：

3.10 MIRO从转包 PO 收到发票

在该活动中完成发票校验。

角色：应付会计

后勤 -物料管理 -采购 - 采购订单-后继功能-后勤发票校验

1. 在 输入接收的发票:公司代码XXXX屏幕，从 业务处理 下拉菜单，选择发票，然后输入以下值并按 回车：1000

2. 提取采购订单信息并输入发票金额和税率。

3. 如果必须减少发票金额，请选择 更正 ID字段中的值 供应商错误。之后，系统将再打开两个字段：根据供应商的发票金额 和根据供应商的发票数量。在字段 按照供应商的发票金额 中，必须输入发票的金额。在字段 根据供应商的发票数量 中，必须输入发票中的数量。由于此数据，发票金额减少由系统计算，并收到消息 发票减少数量现在是XXX,XX CNY。

4. 选择 保存。

结果

1. 发票已过帐。

2. 财务过帐：