SAP最佳业务实践:MM–退货到供应商(136)-3发货及开票

六、VL10B采购订单的交货到期清单

后勤-后勤执行-外向处理- 外向交货的发货-外向交货-创建-交货凭证到期日的集中处理-采购订单

1. 在 采购订单, 快速显示屏幕上，输入以下内容：

2. 选择 采购订单 标签页。

3. 输入采购凭证（此为可选条目）。

4. 选择 执行。

5. 从清单中选择采购订单。选择 在后台创建交付 (Shift + F7)。

6. 选择 显示/隐藏交付 (Shift + F8)，记录显示在 销售凭证. 字段中的退货交货编号：

.

退货交货已创建。

七、VL02N 拣配确认

该活动将拣配、包装并装运组件到供应商。

后勤-后勤执行-外向处理- 外向交货的发货-外向交货-更改-单个凭证

1. 在 更改外向交货 屏幕上，输入前面部分中的交货凭证编号并按 回车。

2. 在 退货(采购订单.)XXXXXXXX 更改: 概览 屏幕上，选择标签页拣配，然后输入存储地点1060 （退回）并拣配与交货数量相等的数量。

3. 如果物料主数据中定义了序列号，转到菜单栏并选择菜单路径(NWBC: 更多…)附加-序列号。您可以手动输入序列号，也可以选择 自动创建序列号。然后选择 继续。

4. 如果物料主数据中激活了批次管理，您必须在该项目中的 批次 字段输入批次编号。 如果您不知道批次编号，可以使用事务MMBE（参见章节 4.5）获得工厂 1000 所有存储地点中的所有批次报告。

5. 检查输入，然后选择 保存。

组件已拣配，并已准备好发送到供应商。

八、VL02N过帐发货

1. 在 更改外向交货 屏幕上，输入交货编号并选择 回车。

2. 在 退货(采购订单.)XXXXXXXX 更改: 概览 屏幕上，选择 过帐发货。

1. 退货的发货已过帐。

要报告在途库存，使用事务 MB52（使用菜单路径后勤®后勤执行®信息系统®收货®物料库存清单®每种物料的仓库储备）。

2. 财务过帐

九、 ME2L手动审查未定贷项

角色采购员

后勤-物料管理-采购-采购订单-清单显示-按供应商

1. 在 每个供应商的采购凭证 屏幕上，输入以下内容：

2. 选择 执行。

显示未清发票的清单，包括发票数量小于 0 的项目清单。转到 要开票。您可以在(要开票)字段这里审查未定贷项凭证。

十、MIRO贷项凭证

角色应付会计

后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证输入-输入发票

1. 如果弹出 输入公司代码对话框，输入你的公司代码，并 回车。

2. 在 输入接收的发票:公司代码 XXXX屏幕上，输入以下内容：

3. 选择 回车 然后选择 过账。

4. 系统消息 凭证号.XXXXXXXXXX已建立显示在屏幕底部。

财务过帐