SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-3 FB60创建演示数据-供应商发票

SAP最佳业务实践

发布于 2018-03-30 11:46:09

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发布于 2018-03-30 11:46:09

以下示例描述如何以外币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。

公司已收到需要支付的供应商发票。必须过帐该发票。

角色：应付会计

会计核算-财务会计-应付账款-单据录入-发票

1. 在输入供应商发票屏幕中的基础数据标签页上输入下列数据。

2. 选择付款标签页，并输入下列数据：

字段名称	描述	用户操作和值	注释
付款方式		U	U 是转帐支付
付款条件		0001	如果需要扣除该付款的现金折扣，则在输入银行对帐单时必须考虑这一项。

3. 选择过账 (Ctrl+S)。

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原始发表：2017-12-04，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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