收到客户银行承兑汇票支付应收账款,形成财务记账如下:
借:应收票据
贷:应收账款
输入凭证日期、参照、抬头文本
回车
输入金额、到期日、签发日期、出票人
点击“处理未清项”
点击 “全选”“取消激活”按钮,双击最后一行,界面显示如下:
点击菜单:凭证-模拟
借:11210101应收票据
贷:11220101应收账款
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