SAP最佳业务实践:FI–自建资产(资本投资订单)(164)-4 KO88在建工程结算

4.6 KO88在建资产结算

与评估相比,不能执行跨会计年度的结算。系统使用过帐期间的最后一天,自动决定过帐期间/会计年度中的过帐日期。结算的处理类型有三种:

  • 自动:系统选择发送方的所有分配规则。
  • 定期:选择含有结算类型 PER 和 AUC 的所有分配规则。首先使用 PER 规则。在投资计量中,接下来是在建资产的结算。
  • 部分资本化:若要对未完成的投资计量进行部分资本化,即,对总成本的一部分进行结算以完成资产时,使用本处理类型。

在本步骤中,期末结算将被执行。所有投资订单上收集的成本将被结转到自动创建的在建资产上。

角色:资产会计

2. 选择 执行。

去掉“测试”,执行:

AUC 资产非技术性完成

借方科目

贷方科目

含 AUC 资产的在建资产

含 AUC 内部订单的费用

如果内部订单,没有技术完成状态,则结算到在建工程资产上。

如果内部订单技术完成,则结算到真实的资产上。

AUC 资产技术性完成

借方科目

贷方科目

含资本资产的资产负债表总帐(根据资产类别)

含 AUC 资产的在建资产总帐

选项 A:若已完成资产建设,则进入下一步骤。

选项 B:若未完成资产建设,则重复步骤4.6。

本文分享自微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

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原始发表时间:2018-03-05

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