Infor ERP LN中采购订单处理程序（流程）

曾经介绍过《Infor ERP LN中采购订单状态说明》，今天继续这个话题，将一个采购订单的标准操作程序展开来介绍一下，一个订单从开始创建开始到完整订单接收，在采购部门的职责之内用以下订单状态可以代表。至于订单完成后的发票匹配、付款那都是财务的职责了，采购线下配合即可。

Purchase Order Procedure with Status

1、Create PO – Created

BP,Order Type,Order Prefix,Warehouse,Order Date,Planned Receipt Date,Buyer

2、Approve PO – Approved

3、Print PO – Sent

All Lines,Exclude Cancelled Lines

4、Release to Warehousing –      Released

5、Link RC (Warehouse Receipt)      – In Process

6、Change PO  – Modified

Redo Approve PO,Print PO

7、Cancel PO – Cancelled

Line or Order

8、Process Delivered PO – Closed

以上文字部分摘录自我整理的公司内部培训文档，各公司的流程不同，订单类型不同，相关的步骤有些可能涉及不到。我这里用一张图强调一点：不同公司的不同订单类型的Standard Procesure是完全可以自定义的，从哪里呢？看图说话：

不同的订单类型，可以通过设置Activity来定义Procesure

从这点来看LN的确很强大，可配置型特别强。篇幅有限，大家有问题加我个人微信交流。

另外，本篇是我参加21日打卡营活动的第一篇，后面会坚持每天一篇，写关于ERP、BPM业务流程管理、Web开发技术的文字。大家也可以反馈您希望了解的内容，我可以酌情进行安排。