SAP-采购订单常见退货处理方式

1） 一般情况下的采购退换货

发生退换货时需要尽量找到原采购合同或最近的一次采购合同，确认价格等信息。

1、 如果原采购订单没有发票校验，在原采购订单退货，要求供应商在开发票时考虑退货部分；

2、 如果原采购订单已经发票校验：

2-1若为退换货，创建退换货采购订单（正负两行），确认好价格后需要在SAP审批该订单。

2-2若为退货，创建退货采购订单（退货情况尽量减少），价格跟供应商达成一致，需要经过审批。退货后应要求供应商开红票冲销，若不开具红票，而是直接在下次开票结算中扣除，则必须要求供应商给出采购合同清单，将正常采购订单与退货订单一起发票校验。

3、 对于退换货和退货订单都采用退货订单类型，可以通过报表MB5S查询换货采购订单的执行情况及对GR/IR的影响：

2）采购退换货的操作

1、采购员根据实际情况填写退货通知单，填写退货数量、供应商地址、退货说明、退货方式以及何方承担运费；

2、打印退货通知单后交点收员，点收员凭该单到库房领料；

3、库房发货出库，MIGO并打印退库单；

3、点收员办理实物的出库，并最终确定运输方式和运输单号；

4、点收员进入MB02录入运输方式和运输单号以及退货说明；

3）配送采购订单退换货的操作

配送采购订单发生退换货时需要如果这张采购订单入库数量已经全部建立配送采购合同就必须创建退换货采购订单。

退换货创建退换货采购订单（正负两行），确认好价格后需要在SAP审批该订单。

此时发生退货的话，需要在SAP创建退货采购订单（退货情况尽量减少），价格跟供应商达成一致，需要经过审批。退货后应要求供应商开红票冲销。

4）带料外协的采购退换货

入库前发现质量问题－加工商责任：

A、 加工商提出领料申请，采购员创建销售订单－VA01；物流中心采购员打印送货通知单送主管签字；

B、 库管员凭单发料给加工商；在SAP操作，对销售订单发货－VL02N；

入库前发现质量问题－我方责任：

尽量联系原料商和加工商，在系统外进行换货处理。

如果不同意换料，外协控制部采购员通知库管员系统补领料，库管员MB1A将加工商涉及的物料报废Z55；

如果双方只是单方面联系，采购员通知库管员冻结非限制库存的原料，等原料商将原料送到后再解冻；

103点收入库时发现质量问题－加工商责任：

A、 如果加工商继续供货，采购员创建销售订单－VA01；

采购员打印送货通知单送主管签字；

库管员凭单发料给加工商；在SAP操作，对销售订单发货－VL02N；

105只收合格数量；

B、 如果加工商不继续加工，采购员计算损失的原料，通知库管员报废原料；

库管员通过MB1A－551将供应商库存物料报废到指定科目；

105只收合格数量；

103点收入库时发现质量问题－我方责任：

A、采购员通知库管员系统补领料，库管员MB1A将加工商涉及的物料报废Z55；

B、根据商谈的结果确定收货数量，如果供应商同意不收损坏部分的加工费，则105只收合格部分；否则105全部收货入库，同时将损坏部分报废；

入库后发现质量问题－加工商责任：

A、采购员创建带料外协采购订单，加工的产品BOM下挂本身，订单数量为质量问题数量，同时标准采购订单为免费；

B、采购员创建销售订单－VA01；

采购员打印送货通知单送主管签字；

库管员凭单发料给加工商；在SAP操作，对销售订单发货－VL02N；

入库后发现质量问题－我方责任：

A、库管员MB1A报废出现质量问题的加工件；

B、生产计划部重新下达外协加工的采购申请；