SAP SD 销售开票处理

在SAP中，财务需要对销售部门所递交的交货单进行创建销售凭证，确保其传输至金税系统的正确性，进行销售发票的开具等行为。另外销售发票开具后，财务释放销售凭证，批准至会计凭证，进行账务处理。

当交货单已经发货过账，产品已发货，客户对产品进行签收，并提出开票申请，销售人员在系统中开具销售发票。

操作事务代码：VF01

操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-开票凭证-创建

操作步骤：

1. 通过录入事务代码或找到路径双击进入开票主界面

2. 输入待开票的交货单号码

需要根据不同开票情况，选择正确的开票类型；输入交货单号或订单号，可双击该单据号进行行项目及开票数据选择窗口

3. 选择需要开票的单据行项目和数量

4.确认后点返回，点执行按钮

5. 查看开票的数量、金额情况

6.信息确认无误后，保存销售发票

保存发票后，打印开票附件通知财务正式开具发票，并由财务人员对发票进行“批准至会计”。