人力成本的数据分析是年底我们必做的一个分析模块,人力成本的分析包含了薪酬的部分,同时我们要做人效分析的时候就必须要做人力成本的数据分析,所以我们今天来讲讲如何来做人力成本的分析,以及分析的思维。
首先我们要了解人力成本包含哪些,包含薪酬成本,培训成本,招聘成本,离职成本等,薪酬成本又包含薪资,社保,福利等,我们在计算人力成本的时候要把这些成本算进去。
有了人力成本的概念后,我们需要建一个人力成本的数据记录表,人力成本的数据记录表根据人力成本包含的成本来进行字段的设计,如下图
因为我们是根据年度来做人力成本分析的,所有我们的人力成本按照月度来进行记录,我们的数据透视都是基于这张数据记录表来的。在这张报表里我们包含了人力成本的各项数据,同时在每个月我们有做了各项人力成本的汇总,主要是因为我们在做数据透视和分析的时候,我们需要先从整体来做分析。
接下来我们开始思考数据分析的维度,我们应该从哪些维度来做人力成本的分析,我们根据数据分析的方法和流程,选择了关键指标
1、各部门年度人力成本占比
2、各项人力成本占比
3、每个月人力成本数据
4、月度人力成本总额 类别占比
5、月度部门人力成本总额 类别占比
6、部门每个月人力成本占比
5和6是一个数据的交叉,分别从 月度 和部门来做数据的交叉,当我们要分析月度人力成本总额占比的时候,我们选择所有的月份,选择各项人力成本汇总,这个时候我们看到的是每个月的 人力成本数据分布。
如果我们选择某个部门,我们看到的就是这个部门在一年12个月的人力成本数据占比。
当我们想看某个月,所有部门的人力成本数据占比的时候,我们选择所有的部门,然后选择某个月即可,比如下面是2月的数据占比。
通过这样的数据交叉,我们可以选择任意的时间,任意的部门的人力成本数据,这就是利用数据仪表盘来进行数据分析。