SAP 采购发票校验流程

发票校验

1、 事务代码：MIRO

2、 系统菜单路径：

SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验凭证输入 MIRO-输入发票

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码MIRO的位置：

双击“MIRO –输入发票”进入相关屏幕。

在图示中PO参考里，输入采购订单号。

在采购订单号在采购订单号（6500000046）后面的栏位内可输入此采购订单的行项目号，如果如上图所示不输入，则视为要对此采购订单的所有行项目进行发票校验。

当同时对此供应商多个采购订单进行发票校验时，可以按下按钮后再输入。

在“发票日期”栏位中输入发票的日期，在“记帐日期”栏位中输入记帐的日期

在文本处输入会计摘要。

在屏幕中点“细节”标签页，在分配字段中输入采购订单号。

如果采购订单中是有税的（即税务代码不是J0）

如果屏幕显示以下结果，余额处金额是0，则表示此发票已经做过发票校验处理了,需要在下图所示屏幕中选择税码：

选择完成后，勾选“计算税额”，税额被自动计算，并填入“税额”栏位中。

此时注意屏幕右上方的余额显示为：

（如果有税额，税额将被自动累加到这儿）。

在“金额”一栏中输入发票上的金额，按“Enter回车”键，则余额变为，

系统屏幕如下：

之后，点击 模拟按钮出现下面的屏幕：

确认无误后，点击过账，系统计帐完成，提示“凭证号XXX已建立”这个凭证号说的是采购发票在系统内的编号，并不是会计凭证号。

点击“发票凭证”菜单的“显示”菜单项

之后，点击下一凭证按钮，出现如下窗口：

双击要查看的凭证，系统显示凭证的详细信息：

发票校验形成发票凭证。