MM第一节：后台配置（全）

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目录

2 MM

2.1 组织

2.1.1 工厂SM30 V_T001W，建8810和8811

2.1.2 OX18公司代码分配工厂

2.1.3 OX08定义采购组织

2.1.4 OX01采购组织分配公司代码

2.1.5 OX17给工厂分配采购组织

2.1.6 OMKI给工厂分配标准采购组织

2.1.7 OX09 定义库存地点

2.1.8 SM30定义采购组V_024

2.2 工厂设置

2.2.1 SM30 V_159L

2.2.2 OMI8维护工厂MRP参数

2.3 自动记账

2.3.1 OX14查看评估级别

2.3.2 OMWM查看并维护评估控制

2.3.3 OMWD评估范围群集分组，定义工厂的评估分组

2.3.4 配置初始化库存MIGO ，收货-其他-561

2.3.4 配置成本中心发起消耗物料的借方（成本要素）

2.3.4 配置服务采购借方科目，借服务消耗，贷应付暂估

2.3.5 收货时，贷方的科目

2.3.6 库存记账，工厂库存或项目库存的物料入库，正常必需维护原材料

2.3.7 VL02N交货时记账

2.3.7 主营业务收入科目确定VKOA

2.3.8 项目或内部订单类主营业务收入科目确定VKOA

2.4 物料账

2.4.1 OMX2定义物料分类账类型

2.4.2 OMX3给评估范围（工厂）分配物料账分类类型

2.4.3 OMX1激活物料分类账

2.4.5 若报错，执行如下配置OMSY设置时间

2.4.4 启动物料账CKMSTART

2.5 物料主数据

2.5.1 物料类型及价值更新OMS2

2.5.2 物料类型编号范围MMNR

2.5.3 字段屏幕选择，按需弄

2.5.4 物料管理初始期间，无物料凭证时OMSY，不设置启用物料账会报错

2.5.5 维护物料状态OMS4，也可以定义销售状态SM30: V_TVMS

2.5.6 维护物料组OMSF，非库存物料时跟评估类绑定，可以自动过账

2.5.7 物料评估类OMSK

2.5.8 可以开心的建物料了

2.6 供应商，不然订单没法建

2.6.1 供应商账户组OMSG

2.6.2 供应商编号范围SM30维护视图V_077K_B

2.6.3 供应商合作伙伴SM30 V_TPAR和SM30维护视图V_T077K_P

2.6.4 S4里面都维护成BP了，所以维护BP分组

2.6.5 定义BP角色类别和BP角色

2.6.6 定义BP角色应用程序事物

2.6.7 定义编号范围

2.6.8 配置业务伙伴字段属性

2.6.9 定义供应商账户组和分配编码范围

2.6.10 定义客户账户组和分配编码范围

2.6.11 BP账户组关联客商账户组（重要）

2.6.12 建供应商FLVN1-3

2.6.13 PO收货及发票入账等

2.6.14 ME28或者ME29N审批

2.6.14 migo收货，提示T169P 6888表条目不存在，在SM30维护T169P表即可**

2.6.14 miro发票，提示T169V 6888表条目不存在，在SM30维护T169V表即可**

2.7 配置定价方案，关于miro报错再看

2.7.1 定义供应商方案组SM30 V_TMKK

2.7.2 定义采购组织方案组SM30 V_TMKE

2.7.3 给采购组织分配方案组SM30 V_T024E_SG

2.7.4 采购计算方案确定OMFO

2.8 发票校验配置

2.8.1定义进项税代码缺省值SM30 V_169V_ST

2.8.2 激活发票校验直接过账SM30 TCULIV，发票时出现其他界面

2.8.3 供应商容差组设置SM30 V_169L

2.8.4 定义进项税科目SM34 VC_T030K，原先是OB40-VST

2.8.5 定义销项税科目SM34 VC_T030K，原先是OB40-MWS

2.8.6 定义物料管理的容差范围SM30 VV_169G_PS，设置价格差异

2.8.6 定义收货确认的容差范围OMC0

2.8.6 定义发票入账的容差范围OMR6

2.8.7 OK，可以MIRO了

2.9 服务主数据

2.9.1 定义服务类别的组织状态SM30维护视图V_T362O，基本不用改

2.9.2 定义服务类别SM30维护视图V_T362，这样就能通过参考选择到评估类了

2.9.3 服务的编号ACNR

2.9.4 服务显示字段设定

02

正文

2 MM

2.1 组织

2.1.1 工厂SM30 V_T001W，建8810和8811

2.1.2 OX18公司代码分配工厂

用户化实施指南→企业结构→分配→ 后勤-常规 →给公司代码分配工厂

2.1.3 OX08定义采购组织

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→物料管理→维护采购组织

2.1.4 OX01采购组织分配公司代码

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给公司代码分配采购组织

2.1.5 OX17给工厂分配采购组织

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给工厂分配采购组织

2.1.6 OMKI给工厂分配标准采购组织

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给工厂分配标准采购组织

2.1.7 OX09 定义库存地点

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→物料管理→维护仓储地点

2.1.8 SM30定义采购组V_024

2.2 工厂设置

2.2.1 SM30 V_159L

SAP 用户化实施指南→物料管理→库存管理和实际库存→工厂参数

2.2.2 OMI8维护工厂MRP参数

SAP 用户化实施指南→物料管理→基于消费的计划→工厂参数→执行工厂参数总体维护

先复制

2.再维护MRP视图

3.维护另外一个工厂

2.3 自动记账

2.3.1 OX14查看评估级别

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→ 后勤-常规 →定义评估级别

2.3.2 OMWM查看并维护评估控制

SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→定义评估控制

2.3.3 OMWD评估范围群集分组，定义工厂的评估分组

SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→将评估范围群集分组

2.3.4 配置初始化库存MIGO ，收货-其他-561

根据确认规则

YCOA +GBB+0001+BSA+LF03

贷方，就是工厂收货时调用的科目

过账

2.3.4 配置成本中心发起消耗物料的借方（成本要素）

已成本中心输入，无法带出科目为例

根据自动记账规则，

1. K成本中心的科目修改是VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等；
2. 工厂8810对应评估分组（评估修改）都是0001
3. 物料主数据对应的评估分类是LR01 配置OBYC

建采购申请就自动带出科目，建成采购申请0010501027

2.3.4 配置服务采购借方科目，借服务消耗，贷应付暂估

服务主数据物料组：

账户分类参考及评估类

维护物料组默认的评估类SM30维护视图V023_E

服务主数据，科目分配类别是F+D，那就是GBB+VBR了

对应科目：

2.3.5 收货时，贷方的科目

2.3.6 库存记账，工厂库存或项目库存的物料入库，正常必需维护原材料

2.3.7 VL02N交货时记账

2.3.7 主营业务收入科目确定VKOA

SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→科目分配/成本→收入账户确定→分配总账科目

V：销售/分销配置

KOFI代表实际过账

YCOA是账表

另外是销售范围：6888

AAGC代表的是客户主数据的科目分配组

AAGM代表物料主数据的

账吗：ERL代表收入

最后科目如下：

2.3.8 项目或内部订单类主营业务收入科目确定VKOA

2.4 物料账

2.4.1 OMX2定义物料分类账类型

SAP 用户化实施指南→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→分配货币类型并定义物料分类账类型

2.4.2 OMX3给评估范围（工厂）分配物料账分类类型

2.4.3 OMX1激活物料分类账

SAP 用户化实施指南→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→激活评估范围的物料分类账<激活物料分类账>

2.4.5 若报错，执行如下配置OMSY设置时间

2.4.4 启动物料账CKMSTART

控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→环境→生产启动→将评估范围设置为生产

2.5 物料主数据

2.5.1 物料类型及价值更新OMS2

SAP 用户化实施指南 →后勤-常规 →物料主数据 →基本设置 →物料类型 →定义物料类型的属性

定义3个物料类型

2.5.2 物料类型编号范围MMNR

SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→基本设置→物料类型→定义每个物料类型的号码范围

建间隔组

分配间隔组

2.5.3 字段屏幕选择，按需弄

SAP 用户化实施指南→物流-常规→物料主数据→基本设置→物料类型→定义物料类型的属性

2.5.4 物料管理初始期间，无物料凭证时OMSY，不设置启用物料账会报错

SAP 用户化实施指南→ 后勤-常规 →物料主数据→基本设置→维护物料管理的公司代码

有了物料凭证只能MMPV了

2.5.5 维护物料状态OMS4，也可以定义销售状态SM30: V_TVMS

SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→设置关键字段→定义物料状态

SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→设置关键字段→与销售和分销→定义销售状态

2.5.6 维护物料组OMSF，非库存物料时跟评估类绑定，可以自动过账

SAP 用户化实施指南 →后勤-常规 →物料主数据 →设置关键字段→定义物料组

2.5.7 物料评估类OMSK

在后台配置中，物料类型（Material Type）并不与评估类（Valuation Classes）直接关联，而是通过账户分类参考（Account category reference）作为中间桥接。每个物料类型指定一个账户分类参考，而账户分类参考下可以有多个评估类，这样就每个物料类型就可以选择一个或多个评估类。 除物料外，服务主数据也使用评估类和自动记账。与物料的配置方式相同，不同点在于服务主数据在类别（Service Category）定义时指定了账户分类参考。

定义分类参考

根据分类参考定义评估类，每个建3个评估类

分配物料组到分类参考

2.5.8 可以开心的建物料了

2.6 供应商，不然订单没法建

2.6.1 供应商账户组OMSG

SAP 用户化实施指南→后勤-常规→业务伙伴→供应商→控制→定义科目组和字段选择(供应商)

复制的别人的，可以定义一些字段选择与否等

2.6.2 供应商编号范围SM30维护视图V_077K_B

编号就不搞了

2.6.3 供应商合作伙伴SM30 V_TPAR和SM30维护视图V_T077K_P

先定义：

后分配：

2.6.4 S4里面都维护成BP了，所以维护BP分组

2.6.5 定义BP角色类别和BP角色

路径：IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色

查看角色类别 FLCU00 FI客户 >>>一般对应客户公司代码视图 FLCU01 客户 >>>一般对应客户销售视图 FLVN00 FI供应商 >>>一般对应供应商公司代码视图 FLVN01 供应商 >>>一般对应供应商采购视图

查看业务角色 FLCU00 客户公司代码视图（FI相关） FLCU01 客户销售视图 FLVN00 供应商公司代码视图（FI相关） FLVN01 供应商采购视图

发现在角色类别下还建了不少其他的

2.6.6 定义BP角色应用程序事物

IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义应用程序事物

2.6.7 定义编号范围

考虑业务伙伴扩展为客户和供应商，定义BP编号范围时，同步维护客户和供应商编号范围。

BP编号范围和分配到业务伙伴分组

IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围/定义分组和分配号码范围

创建业务伙伴分组并分配编号范围

2.6.8 配置业务伙伴字段属性

IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->字段分组->配置每个商业伙伴角色的字段属性

2.6.9 定义供应商账户组和分配编码范围

供应商账户组

IMG->财务会计->应收账款和应付账款->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)

供应商编号范围

给供应商账户组分配编号范围

2.6.10 定义客户账户组和分配编码范围

客户分组

IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

分配客户分组

2.6.11 BP账户组关联客商账户组（重要）

各账户组分配的编码范围必须相同，如BP的账户组ZZ01分配的编码03对应编码范围0300000001 - 0399999999， 则关联的客商账户组分配的编码对应的编码范围必须是0300000001 - 0399999999 编码属性必须相同，如BP的账户组ZZ01分配的编码03，勾选了外部给号，则联的客商账户组分配的编码也必须勾选外部给号 路径：IMG->跨应用组件->主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置

BP账户组合供应商账户组关联 路径：供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配

2.7.2 BP账户组合客户账户组关联 路径：客户集成的设置->客户集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到客户的编号分配

2.6.12 建供应商FLVN1-3

创建采购视图时，报错

解决方法：IMG → 物料管理→ 采购→ 确定合作伙伴→ 合作伙伴角色

咳，可算不报错，建成了，赶紧建个PO看看。

2.6.13 PO收货及发票入账等

建个PO，看报错不

2.6.14 ME28或者ME29N审批

2.6.14 migo收货，提示T169P 6888表条目不存在，在SM30维护T169P表即可**

收货后产生物料凭证

2.6.14 miro发票，提示T169V 6888表条目不存在，在SM30维护T169V表即可**

又出问题，提示T007A表中午税码，一步一个错啊，看来得配置好物资的完整，一会继续配置物资发票相关的。

顺道把税的表都列上

T007A 稅關鍵字 T007B 會計中的稅務處理 T007C Groupings for tax codes T007D 賦稅群組的內文 T007F 銷項 / 進項群組的稅 T007G 不再使用該表格 -> T007K/L T007H 不再使用該表格 -> T007K/L T007I 預先報稅﹐稅收組和日曆年組編號 T007J 營業稅主體及日曆年度稅金預付 T007K 分組稅金基礎餘額表 T007L 分組稅金餘額表

2.7 配置定价方案，关于miro报错再看

2.7.1 定义供应商方案组SM30 V_TMKK

SAP 用户化实施指南→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案组<方案组:供应商>

2.7.2 定义采购组织方案组SM30 V_TMKE

2.7.3 给采购组织分配方案组SM30 V_T024E_SG

2.7.4 采购计算方案确定OMFO

SAP 用户化实施指南→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案确认<确定标准采购订单的计算方式>

2.8 发票校验配置

2.8.1定义进项税代码缺省值SM30 V_169V_ST

SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→收入发票→维护税代码的缺省值

2.8.2 激活发票校验直接过账SM30 TCULIV，发票时出现其他界面

2.8.3 供应商容差组设置SM30 V_169L

2.8.4 定义进项税科目SM34 VC_T030K，原先是OB40-VST

SAP 用户化实施指南→财务会计（新）→ 财务会计全局设置（新）→销售/购置税→过账→定义税务科目

2.8.5 定义销项税科目SM34 VC_T030K，原先是OB40-MWS

2.8.6 定义物料管理的容差范围SM30 VV_169G_PS，设置价格差异

2.8.6 定义收货确认的容差范围OMC0

SAP 用户化实施指南→物料管理→库存管理和实际库存→收货→设置容差限制

2.8.6 定义发票入账的容差范围OMR6

SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→发票冻结→设置容差限制

2.8.7 OK，可以MIRO了

2.9 服务主数据

2.9.1 定义服务类别的组织状态SM30维护视图V_T362O，基本不用改

2.9.2 定义服务类别SM30维护视图V_T362，这样就能通过参考选择到评估类了

物料管理→外部服务管理→服务主数据→定义服务类别

2.9.3 服务的编号ACNR

物料管理→外部服务管理→服务主数据→定义编号范围

2.9.4 服务显示字段设定

务类别的字段设定，后台路径“物料管理→外部服务管理→服务主数据→服务主记录的字段显示→定义服务主记录的字段选择(单独维护)”（T-CODE：OXA2）。