人力成本效能数据分析，读完这篇你就懂

一、历史人效数据

人效的数据分析是基于历史的数据来进行数据的对标的预测，所以如果企业内部要进人效分析需要至少5年的人效指标的字段数据，这些历史数据包含公司历年的财务数据，还有公司的人员数据，人力成本数据等，在这些数据的基础上，我们才能进行人效的指标计算，然后用数据预测的工具方法，来进行下一年的人效，人力成本的数据预测。

所以在进行数据分析的时候，往往我们面对的最大的问题就是没有数据，关键还是数据重要性的意识的淡薄。所以从现在开始作为HR 你就要对各个模块建立标准化的数据表，进行各个字段的数据记录和数据的积累，为各个模块的数据分析打下基础。

二、人效数据记录表

在有了人效数据的基础上，就需要把这些数据记录在人效数据的记录表上，我们需要设计人效的数据分析记录表。

在这个表上主要分为几个大的模块

1、人数数据记录

人数数据记录一个很关键的问题就是如何计算年度的人员数据，以前在和企业HR交流沟通中我们得到不同的年度人数的数据计算

• （年初+年末）/2
• 每月平均人数
• 年初初人数+年度入职认识
• 年末人数+年度离职人数
• 每月在编人数平均值

如果只做内部的数据对标的话，只要内部统一计算公式就可以对标各个事业部，各个部门，但是人效的数据指标我们还需要和外部的行业的数据进行对标，比如 全员劳动生产率，这个时候就要考虑你的计算公式要和行业的计算公式是一致的。

在人数的计算上，我们的标准是年度在编人数，所以正确的人数计算公式是：

• 年初初人数+年度入职认识
• 年末人数+年度离职人数

2、经济效益指标

经济效益指标通俗点说就是公司的财务数据，在进行人效数据分析的时候，我们需要以下几个财务指标

• 公司年度营收
• 公司年度净利润
• 公司年度营业成本

对于财务数据很多同学会问去哪里找这些财务数据，如果你们公司是上市公司的话，你可以从公司的年度财报上获取上述的数据。

3、人力成本数据

在人效数据分析中，人力资源模块我们需要的数据基本都是人力成本数据，但是人力成本数据又包含了人力成本各模块的成本数据。

占人力成本80%-90%的是年度的薪酬数据，薪酬数据又包含了 固定基本工资+变动浮动工资+社保公积金+福利劳保。

其次就是招聘成本，招聘成本的大头是和招聘渠道合作的年度渠道的费用，还有就是宣讲，校招等费用

培训成本主要是由内训+外训+咨询项目等构成，在年初的时候时候基本上根据培训计划就可以做出培训成本的预算

离职成本主要是根据公司的战略发展，进行人员的调整和裁撤，裁员赔偿费用

在人力成本的费用计算中，一般情况下我们看到的都是显现成本，就是看得见的费用，但是除了显现成本，我们还需要关注人力成本中的隐形成本，在人力资源各个成本模块中，离职成本的隐形成本是最高的，一个人离职带来的隐形的成本可以达到这个人年薪的60%，所以平时要关注各个部门，岗位，层级的人员离职率，当离职率数据很高的时候，要去进行分析，进行干预，降低离职率。

4、人效数据关键指标

在人效数据分析中，除了人力成本效能指标，还有若干指标也是人效数据分析的关键指标，指标和计算公式如下：

• 人力成本效率=年度营收/ 人力成本

人力成本效率是人效数据分析的关键指标，我们平时所说的人效指标指的就是人力成本效率。

• 人力成本利润效率=年度净利润/人力成本

人力成本利润率是指净利润数据和人力成本的比值，这个指标主要反应的公司内部人力成本和净利润的关系，但是因为净利润受外部的影响比较大，比如国家的政策，原材料的价格，市场的波动等，所以一般作为人效的参考指标进行计算。

• 人力成本含量=人力成本总额 /公司成本总额

人力成本的含量可以体现出公司人力成本在公司的一个稳定性，如果这个指标在一定的时间周期内比较稳定的话，那相对来说人力成本就比较的稳定。

• 全员劳动生产率=营业收入 / 员工人数

这个指标是制造业比较关注的一个人均的指标，主要是和行业的数据对标，来分析判断公司内部的人均产值的一个数据。

• 人均利润率=营收净利润 / 人数