SAP 采购申请介绍

采购申请是 SAP 系统中采购组织发出的采购特定物料清单的请求，可由项目、生产、销售等需求通过MRP运行自动创建采购申请，或由需求人员识别为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗等物资采购过程中由手工在系统内创建的采购申请，通过采购申请可以进行货源寻源，确定供应商及交付条款，最终转化为采购订单。

1.采购申请一般有如下几种类型

标准-从供应商处获取材料。

分包-向供应商提供原材料并获得成品。

寄售-采购存放在公司场所的材料，使用后再支付给卖方。

库存转移-从组织内部获取物料。

外部服务-从第三方供应商处获得维护等服务。

2.手工创建采购申请的事务代码是：ME51N

在创建采购申请界面上选择采购申请类型，输入物料、工厂、交货日期、数量等必要信息

点保存后，在创建采购申请界面的左下角显示“采购申请号1002980618被创建”。

3.采购申请关键字段介绍

科目分配类别:对应财务的科目分配类别，生产物资的采购申请为空，工序外协等费用性采购申请为F，项目类采购申请为Q，费用性采购申请建造项目费和运输费为W，销售（含售后配件销售）为M

数量：采购申请数量。

订货数量：采购申请已转为采购订单数量。

未清数量：采购申请未转为采购订单数量=数量-订货数量。

交货日期：物料交货日期。

请求日期：创建采购申请日期，一般由系统自动产生，不允许更改。

批准日期：将采购申请转为采购订单日期，它等于交货日期-计划交货时间。

计划交货时间：创建采购订单到供应商送货的时间，来自于物料主数据 MRP2 中维护的计划交货时间，也可在此手工更改。

收货处理时间：企业收货到发货的时间，来自于物料主数据 MRP2 中维护的收货处理时间，也可在此手工更改。

已结算：关闭此采购申请，使之不参与 MRP 计算；当采购申请全转为采购订单后此标志自动勾选。

固定 ID：标识此采购申请已确定发生，在重新运行MRP之后不会被覆盖和更新。

评估价格：申请时评估该物料的价格，来自于物料主数据会计视图中的标准价/移动平均价，可在此处手工更改。

供货源：即为物料确定货源，物料的货源决定来自于配额协议、货源清单、框架协议（合同/计划协议）以及采购信息记录，且货源来源的优先顺序是配额协议>货源清单>框架协议>采购信息记录，而选取配额协议或者货源清单中维护的采购申请货源的前提必须维护供应商、物料和工厂的采购信息记录。

指定货源：若维护了货源决定来源（即配额协议、货源清单、框架协议、采购信息记录），可从货源决定来源中选择该采购申请行项目货源（即供应商），并显示在固定的供应商中，在信息记录中显示信息记录。