SAP 如何进行采购发票预制？
SAP 如何进行采购发票预制？
用户5495712
发布于 2023-09-18 16:52:30
发布于 2023-09-18 16:52:30
当采购订单收货完成后，供应商会根据供货情况开具发票，一般由采购部门在SAP里面进行预制发票，财务审核完成过账。
菜单路径 | 后勤 ->物料管理->采购->后勤发票校验->凭证输入 |
|---|---|
交易代码 | MIR7 |
操作过程如下：
点击“MIR7”或者在快速命令输入栏输入“MIR7”进入预制发票功能界面。
在发票界面输入下表中的字段的详细信息，输入完毕后点击保存按钮。
字段名称 | 描述 | R/O/C | 用户操作和输入值 |
|---|---|---|---|
采购订单号 | 采购订单编号 | R必填 | 4500075799 |
发票日期 | 输入发票的开票日期 | R必填 | 2020.11.24 |
参照 | 输入对应的发票号码，多张发票只输入第一个发票号 | R必填 | 05039032 |
文本 | 可以输入所有的发票号，或备注相关信息 | O选填 | 05039032~05039041 |
付款条件 | 如需要保留质保金，则需要输入质保金条件 | O选填 | BJ04 |
金额 | 输入对应的发票金额，确保与右上角为0 | R必填 | 1017 |
计算税额 | 启用系统自动计算税额功能 | O选填 | √ |
填写好相关信息后，在税收界面下再次核对对应的税率是否正确。
信息核对后，点保存按钮，即完成了采购发票在SAP系统中的预制操作。
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原始发表：2023-05-03 17:11:04，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除
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