SAP 客户开票业务

当把产品销售给客户后，最后就是客户开票及收款，SAP系统关于客户开票及收款一般分为如下几步：

1.销售人员创建出具发票（VF01 ）

选择开票类型、发票日期、输入交货单凭证，回车检查数据无误后，点击保存按钮，完成销售发票凭证创建；

2. 预制销售发票过账凭证（VF02）

财务人员输入销售发票凭证信息，点批准至会计按钮，完成销售发票过账；

3.显示预制销售发票过账凭证(FB03)

输入凭证编号，查看销售确认收入及确认成本情况；

4.销售客户收款凭证清账（F-04）

对未清的会计凭证进行清账。清账的过程涉及将某个或某些未清项与已发生的交易或支付进行匹配，从而结束这些未清项的状态，确保财务数据的准确性和完整性。挂帐当收到客户回款，系统根据销售订单、挂帐日期等列示出符合条件的客户未清项，选择需要冲销的未清项，将收到的回款与选择的未清项钩稽起来，从而使未清项变为已清项的过程。

5.冲销清帐凭证（FBRA）

若有错或异常，可对清账凭证进行重置并冲销。