SAP 供应商发票校验业务核算业务

在SAP系统中，供应商发票校验业务核算业务一般包括如下步骤：

1.预制发票创建（MIR7）

商务采购人员在供应商交货完成并开票之后，根据采购订单信息进行预制发票创建；

2.发票校验会计凭证（MIRO）

财务人员根据商务采购人员提供的预制发票凭证信息，核对数量、金额、税额、品名等信息；

点击模拟，对生成的预制发票凭证进行信息核对；

审核无误后点击保存按钮过账保存，生成发票校验凭证。

3.显示发票校验会计凭证（MIR4）

进入“显示发票”凭证界面，查看相关信息。

4.冲销发票校验会计凭证（MR8M）

若需要冲销发票信息，输入发票凭证编号、冲销原因等信息，确认之后点保存按钮，即可完成发票会计凭证的冲销。

5.对供应商付款（F-02）

选择日期、凭证类型、公司、货币、记账码及科目等信息；

确认付款金额等信息无误后，保存生成付款凭证信息；

6.对供应商清账（F-44）

输入供应商、日期信息，选择没有清账的数据；

点处理未清项进入清账页面；

信息确认无误后，点击保存，完成清账。