一转眼,2023年已经进入倒计时。自12月以来,数电票开票试点已覆盖全国36个税区,开具数电票逐步成为财务小伙伴们的必备技能。
在向数电票升级过渡期间,许多小伙伴都遇到了数电票升级切换、开票实操中的各种问题,这期小标标整理了5个最常被问到的热点问题及解决办法,收藏查看不迷路哦~
切换数电票,原税控设备的数据如何备份迁移?
开票人和复核人为同一人,要不要退回重开?税局这样答复!
没有发票监制章的数电票是否合规?还能用?
数电票开票扫脸太频繁?这样设置更省事!
收到数电票红黄蓝预警提醒?看看这个解决办法
切换数电票
原税控设备的数据如何备份迁移?
开具数电票前,一个很重要的准备工作就是迁移数据,这将为后续的开票带来极大的便利,一起来看看金税盘、税控盘和税务UKey如何迁移数据吧
(1)登录增值税发票开票软件,通过【客户编码】/【商品编码】/【商品和服务税收分类编码】/【自定义劳务与劳务编码】模块将客户信息和商品编码信息导出。
(2)登录电子税务局后,点击【我要办税】【开票业务】【开票信息维护】【项目信息维护】/【客户信息维护】,通过【税控批量导入】模块将客户信息和商品编码信息导入。
(3)选择文件:从税控开票软件中导出的商品编码/客户编码文件(txt/xml格式)。文件导入成功后点击“保存”,即完成项目信息维护/客户信息维护。同时支持逐条信息的“详情、修改、删除”操作。
开票人和复核人为同一人
要不要退回重开?
关于这个问题,我们先来看看数电票的样式:
可以看到数电票的票面信息包含了开票人,但是没有复核人。在电子发票服务平台中开具增值税普通发票和增值税专用发票,“复核人”不属于必填项。如有填写的需求,可以在【蓝字发票开具】的“备注信息”栏中自行录入。
在传统税控发票时期,广东税局也曾对这一问题进行了回复:
从税局的回复中:
税法上暂无规定复核人和开票人不能为同一人;
但是从财务会计制度规定来看,原则上两者不应为同一人。
没有发票监制章的数电票
是否合规?还能用?
都说数电发票不用盖章,这里的章指的是发票专用章。数电发票取消了发票专用章,但是仍然保留发票监制章,所以没有发票监制章的数电票是不合规的!
开具数电票后,点击交付按钮,下载的数电票文件(pdf、ofd、xml格式)打开,是有发票监制章的。如果是在开具发票或查询发票时预览,则不显示发票监制章。
如何确保打印下来的数电票显示发票监制章?
在打印数电发票时,打印内容请选择“文档与注释内容”,以确保打印出来的数电发票中印有国家税务总局的监制章。
数电票开票扫脸太频繁
如何设置更省事?
许多财务小伙伴在开具数电发票后反馈,每次开票时都会出现刷脸认证,像餐饮、出行、代记账等对开票体验感要求较高的场景,频繁刷脸开票既增加开票员负担,如果不能及时扫脸验证,还会影响开票速度,客户体验差。
如何减少刷脸认证的频次,提高开票效率?
标普云·数票通支持手工单张发票填开、多张暂存后批量开具,同时可多次编辑修改审核后开具,支持多客户同时开票,会计无需时刻在线等待身份验证,开票更高效。
此外,在电子发票服务平台,数电票开票刷脸也可以自行设置认证时长哦!身份认证的刷脸间隔时间的设置范围在0.5小时-24小时之间。
但是要注意的是,只有法人和财务负责人角色才有权限修改开票扫脸的时间。
登录电子税务局,依次点击【我要办税】-【开票业务】-【蓝字发票开具】,进入页面后点击【身份认证频次设置】,即可进行修改。
(上下滑动查看操作)
收到数电票
红黄蓝预警提醒怎么办?
在开具数电票收到红、黄、蓝风险预警,是税务机关运用大数据综合计算纳税人的税收风险后,从高到低对纳税人形成“红、黄、蓝”风险预警的结果,并且依据结果对纳税人发出的风险提醒。
收到预警提示后,应该先在电子税局中对预警的信息进行确认,同时对预警提醒的事项内容展开风险自查,以确认我们开具或者收到的发票是否有问题!
红色预警
当纳税人收到红色预警提示时,不能继续开票,只能到主管税务机关进行处理,进一步配合主管税务机关开展风险应对处理。税务机关在应对过程中,将根据纳税人风险情况以及核实验证情况进行相应处置。
黄色预警
当纳税人收到黄色预警提示时,系统会再次触发刷脸认证,完成刷脸认证后,可继续开票。
蓝色预警
当纳税人收到蓝色预警提示时,风险等级相对较低,可继续开票,税务机关网格员会主动电话联系纳税人,要注意接听电话哦!
开票中风险预警阻断开票,给开票工作带来不好的体验?标普云·数票通支持开票前精准监测风险,帮助企业在开票前对“纳税人风险信息”和“纳税人基本信息”进行风控规则设置,如根据纳税人类型标签、开票方纳税人状态,风险纳税人类型、纳税人信用等级、预警级别等执行校验动作,并留据规则校验记录,与所开发票关联,通过开票前服务提醒和提示更正,实现事后查验向事前精准检测转变,有效降低企业发票开具风险。
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