数电票开票热点问答｜开数电票税率栏次变灰？销方信息不会填

Q1 数电票开具页面，税率栏次灰色无法选择6%，如何处理？

若遇到税率栏无法选择的情况，纳税人可在【开票业务】-【开票信息维护】-【项目信息维护】界面下添加选择税率。操作路径如下：

（1）登录电子税局-【我要办税】-【开票业务】，进入开票页面，选择【开票信息维护】，点击【项目信息维护】；

（2）点击【添加】，在弹出的窗口中填写【项目分类、项目名称、商品和服务】等相关信息后，即可选择对应的税率；

（注意：其中*号项为必填项，填写完成后方可选择对应税率。）

Q2 在电子发票服务平台开具蓝字发票时，销售方信息如何填写？

纳税人在电子发票服务平台开具蓝字发票时，销售方信息由系统自动带出，不支持手动填写。其中，销售方开户银行及银行账号有多条信息时，可通过“销方开户银行”栏次下拉框选择确认。

下拉框中的银行及银行账号信息需先通过电子税务局的“存款账户账号报告”模块向主管税务机关报告。操作路径如下：

（1）登录电子税局-【我要办税】-【综合信息报告】，进入综合信息报告目录；

（2）点击【制度信息报告】-【存款账户账号报告】进入填写界面，根据指引进行填写；

Q3 开具数电票时提示“为了您开票的安全便捷、稳定可靠，请按照指引完成扫脸认证处理。您可点击扫脸认证时长设置调整认证时长。”如何调整认证时长？

纳税人在电子税务局开具数电票时，可通过操作指引使用电子税务 APP或个人所得税 APP 进行扫脸认证，调整认证时长。操作路径如下：

（1）登录电子税局-【我要办税】-【开票业务】，进入开票页面，在【开票页面】选择【扫描认证时长设置】；

（2）点击蓝色字体【扫脸认证时长设置】，进入设置界面，拖动鼠标选择时长间隔后，点击【确定】完成设置。

Q4 纳税人开具数电票，如何确认受票方是否做过用途确认或者入账确认？

纳税人可以通过以下两种方式查询：

方式一：通过税务数字账户【发票查询统计】-【全量发票查询】查询发票，点击发票右侧的“详情”即可查看，操作路径如下：

（1）登录电子税局-【我要办税】-【税务数字账户】，点击【发票查询统计】进入发票查询统计页面；

（2）点击【全量发票查询】，在已开具的数电票数列中点击所要查询发票的【详情】，即可查看“增值税用途标签”和“发票入账状态”。

方式二：通过【开票业务】-【红字发票业务】-【红字信息确认单】查询发票，点击发票右侧的“选择”即可查看，操作路径如下：

（1）登录电子税局-【我要办税】-【开票业务】进入开票界面，点击【红字发票开具】进入红字发票业务页面；

（2）在红字发票业务的【常用功能】点击【红字信息确认单处理】选择对应红字发票，点击“详情”即可查看。

Q5 小规模纳税人需要开具1%的数电票，【项目信息维护】时征收率无法选择1%，只能选择3%，是否需要在发票填写页面上重新选择？

小规模纳税人开具1%的数电票时，在【开票信息】页面直接选择1%征收率即可，无需在【项目信息维护】模块设置征收率。

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