如何做人力效能数据分析（2）

在上期我们通过数据分析得出，公司2016年的人力成本属于合理的范围，但是公司2016的净利润下降，总的成本增加，那如何来证明2017的人力成本是一个合理的支出呢，我们通过以下几个数据分析来证明这个结论。

首先我们在上一篇讲到，公司2016年的总体的财务数据，可以看下图。

公司的整体的营业收入是保持稳步增长的，但是近利润在16年却是下降的趋势，所以问题肯定是成本增加，所以我们要来分析一下，16年到底是哪个费用导致了成本的增加。我们来看成本分析图。

这个图是每年的公司成本分析图，我们看到16年，成本增加比较快的是销售费用和管理费用，但是这个费用范围又比较的广，可能在这两个费用里，有直接和间接的包含人力费用，所以我们再来看下 人力成本在公司总成本里的占比。

这个图是人力成本占比数据分析图，大家可以看到蓝色的是公司每年的总成本，每年都在增加，绿色的是人力成本也在增加，但是我们发现人力成本的占比，红色曲线从4年开始接近一条直线，所以这个说明，每年的人力成本占比是一个系数，虽然16年的其他成本增加，但是相应的应该在15年公司已经预测到了这个情况，所以在人力成本的增加上做了控制，结果你会发现人力成本的占比还是没有增加。

或者你也可以理解，公司在15年做战略规划的时候，可能公司在16年会有大的动作，已经预估了相应的公司成本和人员编制，这个时候在预测明年的人力成本的时候，会根据人员编制和公司战略，以及前几年的人力成本的系数，来规划16年的人力成本。

在这个案例中，告诉我们，在做年度的成本规划的时候，参考前几年的一些数据很重要，而且我们的所有的人力成本都是根据公司的规划走，根据这些大数据，我们就可以提前做好数据的分析和规划！

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