弹指一挥间，搞定企业运营的“神经网络”

企业运营需要构建的工厂运营模型是工厂管理的“神经网络”，实现以下的几个目标，为管理决策和执行服务：

最高管理者、可以对公司的损益进行分层、全面了解公司的改进潜力、以及各个重要决策之间的关联性；

商务管理、了解有多少可以释放的产能潜力，如果匹配到具体产线和设备，可以预估具体产品产能的增长空间，便于商务团队做出精准的市场和销售战略；

财务控制、对每个损益类别进行细化、确认公司的成本变化曲线、预测管理企业的财务绩效；

工厂运营、将工厂运营的KPI和损失分析关联，明确各个损失需要改进的空间，协同运营目标和财务目标。

战略是方向选择，战略部署工作的本质不仅是“设定关键目标”，同时是通过资源配置来实现“达成关键目标”的规划，工厂运营模型就是能够承上启下的系统工具。

工厂运营模型的建立不是简单的数据的收集和开展改进项目，涉及到企业运营的方方面面，包括绩效日常改善管理、绩效的突破改进管理、员工能力和融入的提升等。工厂运营模型应该是企业数字化运营的核心模块之一，这样才能让其它的自动化发挥真正的效果。

企业领导团队需要将工厂运营模型的实施和企业的发展和日常管理深度结合，才能将公司的运营在世界级高效的流程基础之上，运用数据和事实来辅助决策。

这个阶段主要的工作内容如下：

从战略层面确定工厂运营模型实施的范围和规划

明确KPI和相关的区域分解的结构

确定KPI要达成的年度和未来3-5年度的目标值

选择组织层面和各个区域的具体实施团队

建立沟通规划、沟通渠道、沟通内容和模板

影响各项成本资源使用效率提升的目标设定的是企业的未来的订单的预期，订单的预期又受到企业战略的影响，这里的成本资源包括了设备、物料、人力、能源等。比如生产线 / 设备的目标的设定，除了其本身的提升的潜力的评估，同样也来源于产能的需求，其是否是瓶颈，以及改进所需要的投入 / 产出比。

01

理解需求

下图是从产量的预测开始作为起点，对于未来一定周期（年/半年/季度/月）的销售预测或是订单映射到相关区域或是产线，如图Area 1的产量预测会上升15%。

02

设备效能

根据产能的变化，梳理各个区域的瓶颈设备的设备综合效能OEE的现状，初步确定的改进目标，以及相应的零基准的OEE水平。比如Area 1的目前的OEE水平是66.13%，目前改进的目标是75%，愿景OEE是85%。

03

饱和度分析

除了考虑OEE水平之外，还需要考虑日历可用时间的约束。比如每周只有168小时，如果饱和度超过90%（这个数值是举例），可能运行的风险会较大，需要进一步考虑是否需要改进OEE，或是需要投资新的生产线 / 设备来满足产能的需求。比如Area 1，目前的产能饱和度是89.29%，如果不开展OEE的改进，饱和度会达到102.68%；如果OEE改进到75%，则饱和度为76.08%。

04

损失分布分析

通过损失分布，主要可以分析目前的OEE损失和饱和度损失。进行数据下钻后，可以看到每个区域在改进前后的可能变化。比如Area 1的损失包括OEE相关的34.77%，以及饱和度损失11.43%。（备注：这里的数据汇总考虑最大可能的OEE改进机会，在数值上凸显了OEE的相关损失，所以总数可能会不是100%。具体数据取样范围可以根据实际需求确定。）

05

评估产能释放

以下示例从每周日历时间的角度，可以看到如果产能变化。有的产线时间是不够的，基于预测的产能和当期的OEE的模拟（Capacity Simulation)，以及基于改进后OEE和愿景OEE情况下可能释放的产线可用时间。比如Area 1为例，目前的情况是每周只有1.2小时的产线空闲，可以用于计划维护或是风险应对。而如何按照产能预测，则每周会有-21.3小时，这个和上面的饱和度是对应的。如果按照改进后的OEE测算，可以释放出6.3小时的产线空闲。而如果达到愿景OEE，则可以释放出23.4小时。

06

销售视角

前面的产线时间对于运营人员可能更直观，而对于销售而言，需要将相关数据转化为产品或是产品族的产量增量。通过预测可以提升的产品的产量，预判新的需求可以满足的程度，可以帮助销售更好地制定销售策略和承诺订单。

07

财务视角

将上述的数据和产品的成本和利润进行数据联动，结合损失改进项目和其进度，可以预测产品的单位成本的趋势，可以预测新增的利润和相关的财务绩效。

上述的示例是从OEE的角度展开，对于其它的成本资源，会按照类似的思路进行数据展开和关联，全面地构建从需求到运营，改进以及成本和利润的数据联动网路，从而将企业在数字化管理层面作为一个整体，再反向映射到实际的管理进行决策和执行。

以上的执行循环的周期取决于企业所处行业的波动周期和企业自身管理的颗粒度，可以按照年度、季度、月度乃至周别来运行整个数据系统。

以上节选自《卓越运营之道》的“业务增长驱动系统”

实施步骤的第一步的部分手稿；

软件演示来源于卓越运营/世界级制造管理商业智能平台。

你是如何将需求、计划、改进机会、销售机会、产品的成本曲线等整合在一个系统中的？

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付小江卓越运营研习社创始人 | 卓越运营系统实践首席顾问、智能绩效管理系统总设计师、变革管理专业人士国际认证（中国第4位）