增值税发票综合服务平台之发票抵扣勾选和批量抵扣勾选

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发票抵扣勾选

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发票抵扣勾选介绍

本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）的功能。

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功能区域介绍

此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票勾选操作区域。

该功能页面如下图所示：

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发票抵扣勾选操作

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勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。

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(该步骤非常重要！)

选择“未勾选”状态发票后，系统会将有效税额转变为可编辑状态,系统默认的有效税额为发票税额，纳税人可修改并输入实际发生的有效税额，输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额，该张发票的剩余税额（税额-有效税额）则自动构成不抵扣，无需在“发票不抵扣勾选”界面勾选。

注意：剩余税额部分自动构成不抵扣进项，该部分不抵扣进项此后不可再进行勾选抵扣，请谨慎操作！

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确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

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选择业务类型

确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现如下图所示。

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发票批量抵扣勾选

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发票批量抵扣勾选介绍

本功能针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。

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发票批量抵扣勾选操作（方式一）

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在勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，纳税人可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

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数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息。

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在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。

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提交成功后点击“确定”按钮，在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息，即完成本次批量勾选操作。

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根据查询结果下载发票文件

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用户可以根据未勾选或已勾选发票的筛选条件，查询当前税款所属期的未勾选或已勾选的发票。在数据汇总情况表格里可以看到符合条件的发票汇总信息，点击“查询”按钮后面的“下载发票文件”按钮后，可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件（文件名规则：纳税人识别号_随机数.zip），使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个excel文件（excel 2003格式）。纳税人根据需要筛选出需要勾选的发票清单，分别保存为excel 2003格式的xls文件，将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或“否”，并根据企业需要调整有效抵扣税额，实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。

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上传已修改过的下载文件

点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传，文件上传成功后即实现了批量勾选或撤销处理。

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批量文件上传操作成功后，系统会先显示如下的提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。

如果上传的文件类型不正确，系统会出现如下提示：

如果上传数据不符合校验格式（如勾选标志不合法），系统会出现如下提示：

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点击“确定”按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录：

注意：在申报期内，对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效，如需继续勾选，需要撤销统计才能执行此操作。