供应商管理程序

一、目的：

对向本公司提供产品的供应商进行评估与管理，以确保供应商提供的产品满足本公司的要求。

二、 范围：

供应本公司产品所需原材物料、零件、成品、委外加工品、包装材料等的供应商。

三、 职责：

1、 采购组：负责供应商之开发、调查、评估、考核及整个过程的协调管理工作。

2、 生管：负责参与供应商的评估考核及样品的检验。

3、 工程部：负责参与供应商的评估以及提供相关技术标准及技术支持，负责产品开发制样时厂商的寻找及样品的检验工作。

4、 财务部：负责结算各供应商货款。

四、 依据：

1、ISO 9001:2000 第7.4节。

2、《质量管理手册》（GM-QMS-1-001）

五、 名词定义：（无）

六、 流程图：（附图一）

七、 作业说明：

1、 生产开发需要：

当下列情形时，采购人员应进行厂商开发：

（1）新产品开发及生产需要。

（2）现有供应商交期、品质、数量不能满足本公司生产要求。

（3）现有供应商考核不合格，要求更换。

2、厂商寻找及调查：

（1）对所有原材料物料（含包装物）、外协加工品、辅料的采购，采购人员均可以通过各种方式寻找新的厂商以及原有的厂商进行议价，比价。同时对厂商进行初步的调查，了解厂商的规模及经营状况等基本资料。

（2）外包施工则由工程专案人员进行厂商的寻找与开发，并向多个外协厂商进行议价，比价。同时对厂商进行初步的调查，了解厂商的规模及经营状况等基本资料。

（3）对委外加工品由生管进行厂商的寻找与开发，并向多个外协厂商进行议价、比价。同时对厂商进行初步的调查，了解厂商的规模及经营状况等基本资料。

3、送样及检验：

（1）需要开发厂商的单位根据厂商调查表之调查结果初步确认后，便可要求厂商进行

送样，样品制作完成后：

A、各工程组在新产品开发到试用，由相关人员进行检验。

B、生管负责的委外加工品，由生管进行确认。

（2）厂商送样不合格，相关负责部门应要求厂商重新送样确认，或重新寻找其它可开

发厂商。

4、厂商评估及审核：

（1）经送样合格后，开发厂商的各部门可进行筛选后选择较合适的厂商（可以有多

家）进行评估。

A、采购人员与各工程组合作开发的供应商，需采购人员与工程组的相关人员进行评估。

B、工程专案组开发的承揽类厂商，由工程专案人员进行评估。

C、生管与采购人员合作开发的厂商，需采购人员与生管进行评估。

（2）评估时，各评估人员就认真负责的填写供应商评估表，以确保评估结果之真实、

准确性。

（3）经评估合格的厂商，最终经部门经理核准，核准不通过，则需重新召集相关部门

进行评估或更换厂商。

5、签订采购合约书：

经部门经理核准通过后：

（1）采购主导开发的供应商，则由采购人员负责与供应商签订

（2）工程专案主导开发的厂商，则由工程专案人员负责与厂商签订

（3）生管主导开发的厂商，则由生管负责与厂商签订

相关作业规定须参照《采购管理程序》（AU-M40-2-001）、《外协管理程序》（EP-M20-2-006）。

6、厂商登陆：

采购组、工程专案人员及生管对评估合格的供应商进行编制并统一管理。

7、进行采购：

登陆为合格供应商后，采购组、工程专案或生管组就可以下达订购单至厂商采购，进行交易。

8、供应商评估：

为保证各供应商能够按照订购单要求保质保量的交货，采购人员需对各供应商进行考核。以此了解供应商的表现，促进供应商提升供应水平，并为供应商评估提供依据。

（1）供应商考评是针对已经通过本公司厂商评估及审核，正在提供本公司服务的供应商进行的考核。

（2）为了节约公司资源，供应商考评主要针对直接影响我公司产品质量及拖延货期的供货厂商。

（3）供应商考评每半年进行一次,每年的6月30日和12月30日同，并在隔天将考评报表呈于管理代表审阅。

（4）供应商考评细则

A、 供应商考评项目分：质量批次合格率 、准时交货率 、价格 、服务与支持。

B、 供应商考评总分100分，其中：质量批次合格率35分 、准时交货率25分、

价格20分 、服务与支持 20分。

C、考评项目：质量批次合格率，生管依据相关过程记录，异常状况，异常反应单及延迟时间，其余三项打分由采购负责。

（5）供应商等级评定

A、表现优秀供应商：考评分大于80分，其中质量部分大于30分，交货部分大于

20分。

B、表现一般供应商：考评分在60分~80分, 其中质量部分大于25分，交货部分大于

15分。

C、表现差的供应商：考评分低于60分其中质量部分小于25分，交货部分小于

15分。

D、对于评定优秀供应商，公司优先考虑给予更多采购额度；表现一般的供应商要求向优秀供应商学习靠拢；表现差的供应商，公司考虑到有些产品的特殊性（如钢材，机械加工），给每个供应商相等的机会，公司设立三个期限。分为：

（a） 辅导期：针对不合格供应商，公司予以一定的技术辅导及三个月的辅导期，如审核依然不合格，只有放弃。

（b） 观察期：给不合格供应商六个月的观察期，在这两个季度里，审核不合格的，予以放弃。

（c） 处分期：针对辅导期及观察期都不合格的情况下，公司给予处分期，从合格供应商中除名，以一年为期，令其改变。

一、 相关文件：

1、《采购管理程序》（AU-M40-2-001）

2、《外协管理程序》（EP-M20-2-006）