SAP_MM采购订单价格错误的处理

在日常工作中，难免会出现采购订单价格错误的情况，本文就此问题的处理分3种场景进行说明。

1.已下达PO，但是未收货

删除错误PO，更正价格后下达新PO。

2.已下达PO且已收货，有收货库存

一般冲销收货的物料凭证，然后对错误的PO打完结标记，重新下达正确价格采购订单即可。

3.已下达PO且已收货，库存已经被消耗---如何处理

可以在接收供应商发票MIRO时，在MIRO输入采购订单行项目的真实价格，MIRO 会将价格差异自动计入价格差异科目。

MRIO产生的价格差异的容差代码为PP，在后台MM模块发票校验处可以配置。如下图当发票价格差异超过2EUR时，系统允许MIRO，但是会冻结发票，即会产生会计凭证，但不允许进行付款。需要通过T-CODE：MRBR释放冻结的发票。

在MIRO的时候，如果差异小于容差限制，系统MIRO成功通过。如果大于容差限制，系统默认会显示Warning的消息，发票会有冻结标记。后续只需要MRBR释放冻结发票即可正常付款。

实际上系统可以将Warning的消息改为E类型的消息，这样MIRO时超过容差的发票校验就不能正常通过。

总结：以上只是针对PO价格错误的对应场景的常见处理方式，实际上可以更加灵活，比如直接更改PO的价格，或者针对场景2也可以使用场景3的处理方式。