外贸企业出口退税操作图文版

1. 首先，在原系统做“业务数据备份”，先把企业信息备份出来，这样可以直接在新系统导入；

2. 登录离线版出口退税申报系统选择【企业信息导入】可以导入单机版系统的数据备份。不需要手工输入。

3. 进入离线版申报系统

（1）生成出口明细表和进货明细表

有两种方式可以选择：手工录入或者导入报关单和发票信息进行配单自动生成

方式一： 可以手工录入，【出口退税出口明细申报表】和【出口退税进货明细申报表】两张依次填写。录入方式和单机版系统无差别。

方式二：导入数据后，通过自动配单，过程无需手工录入。

先登录海关电子口岸“出口退税联网稽核系统”下载报关单信息，登录电子税务局，找到出口退税板块，下载退税勾选的增值税进项发票。

在离线版出口退税申报系统的外部数据采集中读入报关单和增值税发票信息

报关单读入后，进行【数据一致性检查】-【配置汇率】

增值税发票信息读入，如图所示

注意，这步骤是单机版软件没有的，进行配单操作。

4. 配单生成出口和进货明细表：选择【报关单与进行发票匹配】

5. 配单完成后，选择【生成退(免)税申报数据】

注意，离线版申报系统生成的申报数据为xml格式，这里和单机版的生成文件是不同的。

6. 登录电子税务局进行 数据自检

自检操作流程没有改变，和原来操作一致，自检无误后，就可以转正式申报。

7. 打印申报表，无纸化企业打印后自行留存备查。

离线版出口退税系统刚刚上线，可能会出现很多bug，税局也在打补丁解决，大家做数据之前，一定要关注是否需要升级系统，是否需要打补丁。操作有问题找助教，也可以通过我们课程学习更多知识哦~