SAP最佳业务实践:MM–采购合同(133)-3收货、开票

五、ME80RN 监控合同

如果要监控现有供应商合同，则需要执行该活动。

角色采购员

后勤-物料管理-采购-框架协议-报表-一般分析

1. 在常规评估屏幕上，输入以下值，然后选择执行。

可以在一些字段中输入值来限制结果。

2. 要查看上一步骤中创建和下达采购订单的合同明细，请选中该合同并选择采购凭证 (F2)。

3. 在显示合同:项目总览 屏幕上，选择行项目并选择审批文档(Ctrl+Shift+F12)。

4. 在合同46XXXXXXXX 项目 XXXX的批准订单凭证屏幕上，要查看已根据合同下达的单个 PO 的明细，需选中采购订单，然后选择显示凭证(F2)，选择返回。

5. 在合同46XXXXXXXX 项目 XXXX的批准订单凭证 屏幕上，要查看单个PO 的下达明细，需选中采购订单，然后选择批准 (Shift+F4)。

使用清单显示功能也可以监控合同，例如，使用事物代码ME3L 的清单显示。

对合同无法预测批准策略。该合同通过角色分配来批准访问，例如，只有专门的采购员允许维护合同。

列出全部所需的合同信息。

六、MIGO收货

该活动参考现有采购订单过帐收货。

后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货®对采购订单-采购订单号已知

1. 在初始屏幕上，确认左上方屏幕上的字段显示 A01 收货，第二个字段显示 R01 采购订单。右上方字段的移动类型是 101。

2. 在初始屏幕上，将您的采购订单编号输入到 R01 采购订单右侧的字段中并选择回车。

3. 检查采购订单的输入内容。例如：在数量 标签页中，您可以检查交货的数量。

4. 选中 项目确定复选框并选择 过账。

1. 已过帐选定采购订单的收货。

2. 财务过帐：

七、MIRO 按行项目的发票收据

已执行发票校验。

角色应付会计

后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证输入-输入发票

1. 在 输入接收的发票: 公司代码XXXX 屏幕上，在 基本数据 下进行以下的输入：

2. 转到PO参考，进行以下的输入：

3. 选择 回车，使PO数据显示在项目屏幕，确保PO所有相关数据都列在项目屏幕。

4. 准备就绪之后，选择 模拟测试是否有错误，弹出窗口 在CNY(凭证货币)中的模拟凭证 会显示价格、数量及余额状态的偏差。确认余额是否为0，选择 返回 。

如果余额不为0，您可以执行发票缩减（步骤4.8）

5. 明显的消息是警告，红色消息是显示停止器。确定红色消息，然后选择 过账 保存此事务。出现一条确认过帐的消息，并告知是否冻结付款。

6. 选择过账。

1. 发票已登记。系统也会根据收货数据以及发票检验期间的输入，执行财务过帐。收货/发票收据金额科目进行了平衡，价格差异登记在库存科目中（如果物料主数据中的价格控制标识正在移动价格平均数，并且有足够涵盖发票数量的库存）或定价差异科目中（如果物料主数据的价格控制标识是标准价格，或没有足够涵盖发票数量的库存）。根据容差限制（价格差异、小额差异），登记凭证余额。

2. 财务过账，在下一步骤结果中看。

八、付款

对于此活动，使用本业务情景文档的主数据，完全执行 158 – AP –应付帐款业务情景文档。