而对于每个折旧范围，您必须指定折旧是否过帐至成本中心和/或订单。从资产主记录中获取此信息且将其传输至财务会计作为附加科目分配。...重复运行 可请求已过帐上一期间的重复过帐运行。例如：如果对与年末结算有关的个别资产更改折旧条款，则可能需要执行重复运行。在重复过帐运行过程中，系统仅过帐首次过帐运行和重复过帐运行间产生的差异。...如果当我们在对某一会计期间成功进行计划内折旧后，随后在该期间有新的资产入账，并且需要做折旧操作，要再次运行折旧时，只能针对该会计期间做重复折旧操作，测试运行同样可以运用到重复折旧运行上，正式运行时需要后台运行...我们需要做的是选中重复 重新启动 如果过帐运行由于技术原因而终止并且已对数据库进行更改，您必须以重启模式来重启此程序。使用重启模式可确保重复由于终止而中断的所有系统活动。...然而，指定的过帐期间必须适合过帐周期。例如：如果对季度过帐周期指定期间 7，则不会发生过帐。 不检查运行折旧的期间是否相邻,即不要一定要完成上个月的折旧才可以运行这个月的折旧。 ? 2.
3 流程概览表 步骤名称 业务条件 角色 事务代码 预期结果 过帐管道资源物料的发货 发货已在系统中创建 仓库管理员 MIGO_GI 根据计划协议过帐收货 从管道资源提取收到发票 已在系统中过帐发票...在发货其他 – 用户名 屏幕中，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 移动类型/特殊库存标识 201 / P 在第一个字段中输入 201，选择 Tab 键，在字段右侧输入 P。...总帐科目 50010101 在帐户分配 表标签上 成本中心 1301 在帐户分配 表标签上 ? 3. 选择回车。 4. 选择左下角的项目确定标记，检查凭证并选择过账。 1....检查了贷项凭证，以确保其在一般内容、价格和计算方式上正确。过帐贷项凭证后，在系统中保存其数据。 必须已维护物料、科目确定和供应商的主数据。 必须已创建了信息记录。 必须已过帐发货。...在寄售和管道结算屏幕中，基于信息记录检查一般内容、价格和算法的是否正确。 4. 如果条件正确，选择 返回 (F3)。
如果有任何与发票不符的情况，以及调整与该发票和贷项凭证不符的预付款时，您需要开具贷项凭证。 销售与分销模块(SD)在实施范围内。...在输入客户发票:公司代码 1000 屏幕 的基础数据 标签页上，输入以下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 客户 选择客户 例如，选择在 创建客户主记录 步骤中创建的客户 发票日期 输入发票日期 例如当天日期...参照 输入发票参考 金额 例如 5800 货币 CNY 计算税额 X 若此客户在之前步骤中有预付款过帐，系统会产生信息提示已过帐的预付款。...税务代码 选择税码 例如 X1 (17% 销项税) 如果利润中心存在，请将光标右移到行项目的 利润中心 字段，输入相应的利润中心。 ? 4. 要在过帐前检查凭证，请选择 模拟(F9)。...在屏幕的下方，系统将产生信息: 凭证 18xxxxxxxx记帐到公司代码1000中。 ? 6. 记录发票号码, 以备在后续清帐和贷项凭证步骤中使用。 客户发票已过帐。
Segment 字段是新总帐会计核算(FAGLFLEXT) 总表中的标准字段，新FI 追踪报表功能允许您创建细分财务报表。 凭证拆分仅与总帐相关，它无需出现在子分类帐中。...首次指定业务情景时，系统检查业务情景中的字段。这意味着后续处理先前未经检查而过帐的凭证可能会引起错误，因为先前的处理中未进行科目分配。这需要在客户端中开始过帐之前激活在线拆分。...如果使用凭证拆分，在过帐开始日期之前必须完成并更正其“自定义”。如果在以后激活凭证拆分，只有在处理非常复杂的迁移项目时才可进行（参见注释 891144）。...因此，SAP Best Practices 强烈推荐在实施 SAP Best Practices 解决方案之前激活在线拆分。如果已在客户端过帐生产数据，则可迁移这些凭证。...4 流程步骤 在线拆分是新增总帐会计中的一项功能，它不会产生自己的流程或单独的业务情景。以下步骤介绍了检查过帐的可能性。也可以检查此处未介绍的 ERP 标准报表中的拆分。
image.png FI158应付账款 该业务情景处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。...过帐应付帐款中的数据时，系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。然后根据相关事务（应付款、预付款、贷项凭证等）供应商付款活动，更新总帐科目和供应商帐户。...创建供应商主记录 请参见(155.14)业务情景 请参见(155.14)业务情景 请参见(155.14)业务情景 已创建供应商主记录，并且现在可以过帐科目 预付款请求 这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐到供应商...参考发票输入供应商贷项凭证 贷项凭证包含必要的审批签名和总帐科目分配 应付会计 FB65 过帐会计凭证以允许贷记供应商 检查并下达冻结的发票 此活动将检查并下达冻结的发票 应付会计 MRBR 下达付款发票...请参见现金管理(160)业务情景 FF67 这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。
在 初始屏幕上，输入以下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 活动 收货 左上方第一个框架 参照 订单 左上方第二个框架 订单 之前记录的生产订单编号 凭证日期 缺省值 过帐日期 缺省值 2....如果不希望为给定订单执行更多的收货过帐，则在选项页 订单数据 的字段 "交货已完成"标识. 中设置标识 2 设置。 5. 设置 项目确定 标识。 6. 对其他项目重复步骤 4 至 6。 7....只有完全交付了所有订单项目，才能将订单状态设置为 DLV，设置方法有两种：一是手动设置该标记，二是在订单完成数量在交货容差范围内时自动设置。采用联合生产时，无法通过订单确认使用自动收货。...具体有两种办法： 1、在BOM中搭负数，MB1a261 按订单发货，在输入订单号时候注意要在后面的副产品框中填写1或2.这样就可以把BOM中搭的副产品带出来了； 2、不需在BOM中搭负数，直接MB1c531...在物料清单中，选择物料 F235-1、F235-2 和 F235-3。 4. 选择 选定的库存/需求清单。 ? 副产品没收货之前，MMBE会看到交货计划 10个 ? 副产品收货之后 ? 5.
在签字装货之前，此活动也会检查集装箱是否有任何损坏。 接收集装箱的装箱单，并确认集装箱的部件号和数量否与装箱单的信息一致。还要确认所收到的集装箱数量。 1....如果要在采购订单中查找含有特定部件号的项目，则输入部件号，然后选择 在项目总览中检索。当有正确部件号的一行出现时，选中该行，然后继续执行流程。 5....如果物料不需要进行完整仓库管理，则流程至此结束（此时，记录下物料凭证号）。 13. 如果物料主数据中激活了批次管理，则系统会创建一个批次号。 1. 如果您要检查收货凭证，请使用事务MB03。...准备就绪之后，选择模拟 测试是否有错误，弹出窗口在CNY(凭证货币)中的模拟凭证会显示价格、数量及余额状态的偏差。确认余额是否为’0’，选择 返回 。 ? 5....出现一条确认过帐的消息，并告知是否冻结付款。 6. 选择 过账。 1. 发票已登记。系统也会根据收货数据以及发票检验期间的输入，执行财务过帐。
创建采购订单时，系统会检查是否存在相关的信息记录，如果存在，则把有关数据从信息记录拷贝到新的采购订单。...库存管理不断监视订货点交货中库存可用量，每当从库存中取走物料时，系统会检查是否导致库存低于订货点，如果是这样，则为 MRP文件输入一条记录，用于下一次的计划编制。...在 LIFO估价中，最后收到的物料最先销售或使用。有新的物料收到或消耗时，老库存的金额不会发生变化。这样在物价上涨的市场可以避免虚假利润，因为以前采购的库存的较低成本用于资产负债表估价。...输入发票时，如果税记录和税额包括在发票中，也同时输入。系统检查发票金额、税记录、税额是否正确，如果有差异，就从系统收到一个警告信息，但仍可以过帐发票。...后续借╱贷 后续借╱贷表示一次业务是否已结算，是否发生附加费用并直接过帐到物料或成本科目。新金额在订单历史中更新，数量保持不变。 贷项冲帐 发票确认中也可以过帐贷项冲帐。
在 显示出具发票 屏幕的出具发票凭证 字段中，输入之前记录的开票凭证编号并选择 回车。 2. 选择项目行并选择 项目定价条件 [底部的图标]。 3. 记录下面屏幕中出现的总计。...在 进帐快速输入：抬头数据 屏幕上，检查或输入以下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 公司代码 1000 凭证类型 DZ 客户付款 过帐日期 过帐期间 银行帐户 10020100...在 进帐快速输入 屏幕上，输入以下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 客户 100001 金额 4.10中所记录的首付款总额 起息日 当前日期 ? 4. 选择 回车。 ? 5....在 进帐快速输入处理未清项 屏幕上，将光标置于凭证编号的金额上 [可能需要向下滚动] 并选择 激活项目。 ? 6. 选择过账. 7. 双击在 凭证货币项 子选项页里的 项目。 8....在 进帐快速输入改正 总帐科目项 屏幕上，选择 显示用于凭证项目的附加数据，在 原因代码中输入 062。 9. 选择 过账 以过帐预付款。 已经成功过帐首付款。
在升级 Zabbix 6.0 LTS 之前，我们需要考虑以下几点: 在升级 Zabbix 之前，升级所需的操作系统或数据库，并检查没有任何问题 检查自定义安装——是否修改了数据库表结构？...检查是否有触发器告警以及是否收到对应的告警通知。...执行修改的时间可能很长，这取决于数据库的大小，因为历史表中的每个记录都需要修改。此外，历史记录表中的重复记录可能会导致手动升级数据库表结构失败。更改历史表结构有很多好处: 所有历史表现在都有主键。...检查新进程 需要注意的是，在 Zabbix 6.0 LTS 中增加了一些新的 Zabbix 进程: StartHistoryPollers： 负责处理计算、聚合和内部检查(需要连接数据库)的进程。...之前的所有功能可以继续运行，但你也可以考虑更新 agents，因为更新里可能修复了一些问题或者支持一组新的监控项。
要执行此活动，请使用本文档中的主数据执行以下步骤（另请参见下表）： 从业务情景销售订单处理：自库存销售 - 109 执行步骤 交货处理 拣配（可选） 检查批次 分配序列号 过帐发货 vl01n交货处理...清掉了之前收的预付定金。 4、F-28过帐里程碑发票 您此步骤中执行过帐收款。 角色应收会计 会计核算- 财务会计 - 应收款 -凭证输入 - 收款 1....金额 输入之前记下的发票金额 输入之前记录的发票金额 起息日 应和凭证日期相同 ?...在 出具发票 屏幕，选择 修改出具发票凭证。在 修改出具发票凭证 屏幕输入 >开票凭证号< （之前记录的）并选择更改。在 出具发票 屏幕上，选择 更多…® 出具发票凭证®输出 ® 发货输出到。 3....科目 100000 或100003 金额 输入之前记下的发票金额 输入之前记录的发票金额 ?
思路如下：通过sysbench压入单机数据，通过备份单机数据，恢复到新的架构中，使用sysbench直接连接新的架构做压测，查看是否可正常运行验证数据可用性。...一、做数据库全量备份 使用GreatADM针对单实例做全量备份，选择【备份管理】执行单节点的全量备份，在备份之前首先需要配置备份方式。...在配置项中，同时支持【压缩备份】，【加密备份】，【并行备份】，以及备份超时平台层的【超时提醒】消息等 执行备份，日志输出如下 ，整个备份分为4个阶段即 【收集信息】--收集数据库的版本和数据文件路径等信息...【备份预检查】--检查备份工具和数据库版本是否匹配，备份配置项是否有效 【执行备份】--执行执行一致性的物理热备 【上传到存储】--如果配置远程网络存储，则进行备份集的网络传输。...之前鉴于项目中有用户主机资源不足，考虑主机采用多实例混合部署在1台上的情况，我们顺便测下GreatADM是否支持重复利用主机，混合部署多个实例。
一旦结算该会计年度，就不能再过帐或更改资产会计中的值（例如：通过重新计算折旧）。结算的会计年度始终是上一结算会计年度之后的一年。您不能结算当前会计年度。...资产会计的年末结算必须在总分类帐会计的年末结算之前执行。 资产会计中的会计年度更改必须在年末结算之前执行 (SAP FI-AA)。 由于性能原因，您必须在后台执行年末结算。...因此，启动此程序作为后台作业（在该程序的选择屏幕上：（NWBC:更多…®) 程序–>后台执行。您可以在前台执行少于 1,000 项资产的测试运行。...仅当系统在折旧计算期间没有发现任何错误（如定义不正确的折旧码）时，它才在公司代码中结算会计年度。 待过帐折旧范围的计划折旧已完全过帐至总分类帐。 定期过帐的折旧范围的余额已完全过帐至总分类帐。...会计年度中购置的所有资产已资本化。 由于此检查对于在建资产没有意义，因此可依靠资产类阻止对这些资产执行检查。 所有未完成的资产（主记录）已完成。 系统在年末结算日志中列出没有满足上述需求的所有资产。
1、MFBF重复制造反冲 此活动在单个步骤中执行多个活动，如产成品的收货、组件物料的反冲、成本到成本收集器的过帐以及物料和会计凭证的创建。 反冲时可能会出现错误。...如果存储地点中的物料允许有负库存，则系统会在特定的情况下过帐负库存数量。 对于收货，货物移动为 131；对于发货，货物移动为 261。 必须存在计划订单。...在 按库存生产标签页的 计划订单 字段中，输入在步骤重复制造计划表中记下的计划订单编号。 ? 3. 选择 回车。 4. 选择生产版本（如果提示）。 ? ? ? 5. 选择 过帐。...之前反冲操作中缺少物料移动。 角色车间主任 1. 在 生产线中组件的后处理清单：初始屏幕上，在 工厂字段，输入1000并选择 执行。 系统会显示符合选择标准并且拥有要后处理组件的所有装配清单。...选择更改选定的记账处理记录。 4. 在生产线中组件的后处理清单 屏幕上，检查所生成的清单，选择 保存。 为已处理的计划订单更正所有缺少的物料移动。要在线查看组件的后处理清单，请使用事务MF47。
1.1 当所有的属性都未勾选，则在采购订单创建时不受质量控制的影响 1.2当勾选了“质量信息记录必须释放”的功能，则在采购订单创建时，系统会自动去检查物料与供应商之间是否创建了质量信息记录，若未创建，...但是对采购订单的创建不起控制作用，但是在点收或收货时，系统会提示你需要检查证书，若无拒绝收货。此时，你就得通过QC51去创建质量证书了。...1.4若勾选了“冻结未激活”功能，则撤消激活在供应商主记录或质量信息记录中因为质量原因已设置的冻结。 ?...这里以发票的付款控制为例说明QM的采购控制如何使得在材料质检不合格的情况下限制发票付款过帐。 一、配置 ? 此处需要配置的是第1 项，定义控制关键字: ?...1、技术交货项目：如果激活，那么需要配置技术交付条款的凭证类型，并且在物料主数据中分配好相应的技术交付条款（DMS中的凭证） 2、需要的质量协议：如果激活，那么要求质量信息记录中必须存在质量协议（DMS
客户的自开票是业务情景 有JIT交货计划的采购 (230) 步骤 4.7 有描述。你将由EDI 接收到客户的出具发票凭证信息。...如果出具发票的金额和数量是正确的，系统将外部参考号码（在客户系统中的发票号码）记录到在步骤4.8中创建的出具开票凭证中的参考 字段中。...如果金额不匹配，系统将自动过帐所有的差异，依据+/- 标记，借项或贷项。系统将分配一个参考号码给所有的凭证，这个参考号码将在以后的过帐付款中使用。...如果一个新的未清项创建，它的金额与清帐行的金额是相等的。 5. 系统将弹出对话框开始处理步骤，选择立即，并选择开始。...完成该业务情景的 业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中的主数据销售：期末结算操作 (203)（章节 检查不完整的销售订单、检查不完整的 SD 凭证（交货）、检查发货的外向交货 和 检查列出的冻结
在总分类帐会计中，您能够更新折旧和更改资产会计中的资产负债表值。同时为这些事务将不同科目分配到成本会计。 与SAPERP集成之后，数据会直接在资产会计(FI-AA)和其他SAPECC组件之间传输。...例如：您可直接从物料管理(MM)组件过帐至FI-AA。当采购一项资产或内部生产一项资产时，您可以直接将发票收据或收货或仓库提货过帐至资产会计组件中的资产。...资产会计 AS02、AS03、AS06、AS05、AS11 资产主记录已在公司代码中的指定编号下创建。 资产浏览器 分析资产值中的更改。...科目对帐 在FI和AA之间对帐科目。 资产会计 ABST2 报表生成显示差异的科目清单。存在差异时，必须在启动下一步（年末结算）之前分析差异。...会计年度更改 仅能执行新会计年度的会计年度更改（即使在测试模式中）。 资产会计 AJRW 将上一会计年度的资产值累计结转到新的会计年度。现在可执行到新会计年度的过帐。
然后根据相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）客户付款活动，更新总帐（损益）科目和客户帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建客户主数据记录。使用一次性客户，以避免建立庞大的主数据量。...在应收账款模块过帐贷项凭证根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证应收会计FB75过帐会计凭证以允许向客户贷款手动结算预付定金发票开立以后，可手动清算预付款与发票。...手动清算使用手动处理清算未清客户项目应收会计F-32帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。...催款过期项目存在于各个客户帐户中，必要时，计算欠款利息，并向客户发送催款函应收会计F150现在可打印催款通知。催款数据已在客户主记录和未清项中更新（最后催款等级和最后催款日期）。...显示金税发票 应收会计（中国）GT_IVL显示金税发票在SD模块中过帐一次性帐户使用一次性帐户管理一次性客户参见销售订单处理：自库存销售109)业务情景将凭证过帐到一次性国内帐户在财务会计模块中过账一次性账户
缺陷物料发货的存储地点和库存类型取决于本业务情景的之前部分的章节（请参见章节4.1，步骤11中的：备选输入点）。 4. 对于返工物料项目，请选择 项目确定。 5. 选择检查。...CO11N确认返工生产活动 在一般的业务实践中，过帐收货之前，已执行并记录返工生产订单的所有返工活动确认。 已在前一步骤中完成对缺陷物料的发货。...通过计工单确认记录最终返工订单确认。过帐其他部件的发货。 如果在返工工序中使用了单独的返工工作中心，则可以使用返工活动类型，参考专用标准值代码记录和评估返工工序成本。...选择 检查。 如果激活返工成品的批次管理，可能希望创建新的批次编号，也使用该部件的现有批次编号。在第而种情况下，可以选择该产品已经存在的批次编号。...如果创建新的批次编号，也就必须使用新的序列号。如果在返工过程中发生报废，则必须删除已报废的序列号。这些报废需要过帐到库存。 ? 修改生产订单批次为原来批次 ? 1. 选择 过帐。
一、目的 在此业务情景中，包含以下功能： · 创建回扣协议 · 结算回扣协议 回扣协议： 回扣（协议）是一种向客户回溯付款的特殊折扣。...回扣可以在有效期间之前、期间以及之后创建。然后将会考虑此期间处理的所有发票以及满足回扣协议规定标准的所有发票。在会计系统中每一发票的回扣数量都将会作为应计金额进行汇总。...回扣结算： 回扣将由客户服务人员通过创建贷项凭单进行结算，此贷项凭单将按照先前汇总的应计金额过帐。 由于回扣总是回溯付款，因此系统会持续跟踪与回扣处理相关的所有开票凭证（发票、贷项和借项凭证）。...如果希望系统能自动过帐应计金额，以便为会计核算记录回扣的累计金额。 回扣付款于协议有效期结束时进行，此时所有相关开票凭证已处理并过帐到财务会计。...（未清帐） · 获利能力分析 · 成本中心会计核算 二、 流程概览表 流程步骤 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 创建和显示回扣协议 VB01/VB03 创建/检查回扣协议
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