“贸易通”中采购端与销售端并没有直接的单据关联（部分），下单，收货，开单，出货，对账等都是独立的。 ? ...那个增强是在采购创建和修改的时候，跟价格有关的就会强制重新定价，就是这个错误。于是把增强去掉，此问题解决。 ...收货确认的时候，Web首先会去读SAP上转单的库存，取的是MATDOC这表移动类型为413的记录，意思是只取从仓库库存转到销售订单库存的数据。但实际上这个大错特错。...作为IT人员，永远不要想着框死限制用户的操作。所以商务在系统中补单的时候，是各种操作都会出现，比如从销售订单库存转销售订单库存，从销售订单库存转仓库库存，甚至还有很多冲销的单据。...同时更搞的是一旦碰到月初补单，而财务未完成月结未开账就会出现Web上收货确认到系统中只是做了一个交货单创建而已，实际上连过账都过不了，而对账的这个画面的记录状态自然也都是错的，经常会提示签收单修改失败或开票失败等情况
2)当客户下达货物销售订单、拣配和付款是同时进行时，才会使用现金销售流程。系统自动建议将销售订单中的当前日期作为交货和开票的日期。一旦保存销售订单，系统会自动创建交货。...二，现金销售特点 1)客户以现金、现金支票等直接支付。 2)因为是现款支付,现金订单通常不再检查信用。 3)现金订单创建成功后,通常系统会参照此订单自动创建发货单。...三，现金销售关键处理流程 1)创建销售订单和交货（自动） 2)检查批次（可选） 3)过帐发货 4)开票 四，现金销售标准流程 以SAP系统标准的各种销售单据类型简单说明现金销售订单的流程，使用的都是系统标准的单据类型...在实际项目中，只要复制这些单据类型就行,现金订单的标准流程如下图。 ? 五，现金销售相关配置和操作步骤 1). Tcode: OVAZ定义销售机构允许现金销售订单BV。 ?...如果交货单没有自动过帐,可手工VL02N发货, 然后使用Tcode VF01（输入现金销售订单号而非发货单号）建立发票过帐,产生的会计分录如下: Dr：现金科目100000 + （注意原因代码） Cr：
2)当客户下达货物销售订单、拣配和付款是同时进行时，才会使用现金销售流程。系统自动建议将销售订单中的当前日期作为交货和开票的日期。一旦保存销售订单，系统会自动创建交货。...2)因为是现款支付,现金订单通常不再检查信用。 3)现金订单创建成功后,通常系统会参照此订单自动创建发货单。...三，关键处理流程 1)创建销售订单和交货（自动） 2)检查批次（可选） 3)过帐发货 4)开票 四，现金订单的标准流程 以SAP系统标准的各种销售单据类型简单说明现金订单的流程，使用的都是系统标准的单据类型...在实际项目中，只要复制这些单据类型就行,现金订单的标准流程如下图。 五，配置和操作步骤 (1). Tcode: OVAZ定义销售机构允许现金销售订单BV。...如果交货单没有自动过帐,可手工VL02N发货, 然后使用Tcode VF01（注:输入现金销售订单号而非发货单号）建立发票过帐,产生的会计分录如下: Dr：现金科目100000 + （注意原因代码）
说明： 根据SAP系统对虚拟件的定义，虚拟件不能单独下生产订单，从系统将不能直接打印派工单，一张派工单直接对应于一个实件，只保留“项目代码”和“项目名称”并更改描述为“物料号”和“物料描述”；对于“加工件父项代码...5、发货通知和销售出库在SAP系统中是以系统内单据“交货单”的不同状态来表示的，售后三包通知单即SAP系统中交货单未审核未拣配发货时的状态。 15 拣配单 ?...4、发货通知和销售出库在SAP系统中是以系统内单据“交货单”的不同状态来表示的，拣配单是交货单拣配时分库房打印的状态，而不是以独立的单据形式存在，因此拣配单号为库房号+“-”+交货单号的形式打印。...4、通过“源单类型”区分属何种业务类型的销售出库，含“销售订单、项目订单、寄售发货、收费维修订单、公司间采购及相应的逆向订单”“源单号/行号”是该单据的对应的来源单据的单据号和行号。...5、发货通知和销售出库在SAP系统中是以系统内单据“交货单”的不同状态来表示的，出库单是交货单拣配发货时的状态，而不是以独立的单据形式存在，因此出库单号为库房号+“-”+交货单号的形式打印。
单从采购订单和发票业务的流程进行分析，比较Walmart/沃尔玛的传统纸质单据方式及EDI(电子数据交换)两种模式。 在传统纸质单据模式下。...首先Walmart/沃尔玛的库存系统检测到某商品库存不足，通知库存管理员向供应商下达订单，经确认后在采购系统中完成订单创建后，打印并邮寄纸质订单给供应商。...大致经过几天后，供应商就会收到纸质订单，紧接着逐一完成订单创建、发货。最后，供应商则要跟进此前订单创建发票，用于通知Walmart/沃尔玛付款。...只要短短的几分钟，供应商就会收到Walmart/沃尔玛下发的采购订单。随后，销售系统创建订单、发货至Walmart/沃尔玛，并生成发票报文，直接回复至Walmart/沃尔玛。...EDI方式的优势显而易见，越来越多的企业转向使用EDI方式替代传统手工操作模式。在不同的标准下，对于发票业务也分别有810，INVOIC等代码表示。
SAP MM 公司代码间质检库存的STO (II) 跨公司代码的质检库存STO，是一个项目实践中不怎么常用的流程。...1, 执行事务代码ME21N创建一个跨公司代码的质检库存的STO单据。...物料555在发货工厂有2000个质检库存。 3, 执行VL10B为该STO单据创建交货单。...检查采购订单历史， 检查收货工厂的库存数据， 在NM01工厂下的存储地0001下批次号0000000400有一个质检库存了。...当然，这个流程得以在SAP里玩转的前提是发货工厂没有启用QM模块，一旦启用了QM模块，发货工厂的质检库存都是与检验批关联了，就没有办法通过STO单据来对这个检验批的质检库存进行转移了。
可用量控制是在保存销售订单或发货单时对存货发货的可用量进行控制，如果设置不允许超可用量发货，则系统按“仓库+存货+批号”进行严格控制，在填制发货单、销售发票、销售调拨单等销售单据时，货物的发货或开票数量必须小于等于该货物的可用量...在保存、审核销售单据时，若当前客户收账款余额或期间超过了该客户档案中设定的信用额度或期限，系统会提示当前客户(或部门、业务员)已超信用，并根据是否需要信用审批进行控制。 ...系统提示客户超过信用额度，则不能给其开据销售单据；信用策略是通过设置额度检查公式，对未执行完毕的订单、发货单、未审核的发票等单据进行额度检查，如果额度检查公式+当前单据价税合计一信用额度>0，则系统会报警...通过权限设置，可以对操作员、客户、业务员等业务对象进行权限控制，便于在录入与查询单据时进行相应的控制。 事中控制主要是录入控制与业务流程控制。...信息输入系统前明确责任，要保证数据的录入是经过授权批准，比如销售订单、发货单、销售发票等单据的录入是经过授权批准与审核才能向下一环节传递。销售业务各环节在操作已授权与审核的基础上，对业务流程加以控制。
销售订单超出信贷额度后被冻结，不能再用于发货，需解除订单的信贷冻结才能继续执行相关业务。...说明：信贷账号即启用信贷控制的客户代码；单据分布中勾选销售凭证还是交货，依据客户的信贷“风险类别”而定。 3.释放被冻结的订单 ? ? 单据状态发生变化后，点击保存即可。...4.查看订单的信贷额度使用情况 ? 在创建订单时，通过以上路径可查看客户的信贷信用情况。 ?...在创建订单时，如果剩余的信贷额度（信贷限额-信贷风险总额）小于本订单的金额合计，则订单在保存时将依据风险类别予以警告或冻结订单/交货单；如果客户的风险类别为001-冻结订单，订单在保存后被信贷冻结，则被冻结订单的销售金额不计入信贷风险总额...订单被信贷冻结以及被信贷管理员解除冻结，则其（信用状态）的值会发生变化，被冻结的订单状态为“不批准”，已释放冻结的订单状态为“核准的”，审批完成后即可创建后续的单据了。
1、VL10I交货到期清单 在此活动中，创建交货到期清单。 1. 在 销售和采购订单项目计划行 屏幕上，输入适当变式（如果已经创建），或输入以下信息。...选择要创建交货的订单项目。 4. 选择 对话 在前台模式创建交货。 5....在字段商店 输入选定存储地点（如：1040）。 打印了交货到期清单、创建了交货、创建了仓库调拨订单。使用事务代码 VL10C，查看交货到期清单、拣配请求（库存调拨订单）和调拨订单自动打印报表。...2、VL06O拣配（可选） 主要在没有激活精益仓库管理，或者交货单选择的发货库存地点是非精益仓库管理时，执行改步骤。 拣配流程涉及从库存地点取货，及在准备了装运货物的拣配区域进行数量正确的备货。...借方科目 贷方科目 64010101 主营业成本 14050201 库存商品-产成品 5、VF04开票 在此活动中，处理开票。 后勤 -销售和分销- 开票 - 开票凭证-处理到期单据清单 1.
SAP RETAIL 我的第一个寄售类型的跨公司采购订单 笔者所关注的一个零售行业项目里，存在总公司进口商品后，转给国内的销售公司，然后再由销售公司的门店销售给客户的场景。...不过这个项目特殊的地方在于销售公司从总公司采购的商品，采取的是寄售模式，即使说这是一个供应商寄售模式的公司间STO。 这对于笔者而言，是一个新的场景，引起了笔者的好奇。...输入采购订单号4500000756，点击执行， 其单据类型是NK（Replenishment Delivery Consignment）, 3, 执行事务代码VL02N 对该交货单做拣配和发货过账...3，需要将收货方门店维护成客户，并且需要在发货方的销售范围里扩展该customer Part III – 关键后台配置 1, 在STO的配置里，需要指派consignment STO的交货单类型。...2，指定发货工厂对应的STO单据类型。
SAP项目实践中，对于这个流程常规做法不外乎如下几点：1，使用NB类型（或者复制NB类型而创建新的单据类型比如ZNB，YNB等）的采购订单。...2，为发货工厂创建供应商主数据，为收货工厂指定内部客户号（当然也要创建客户主数据）。3，相关物料扩展销售视图。4，需要为公司间STO单据创建外向交货单，方便发货工厂的拣配，包装以及运输，发货过账。...该外向交货单发货过账后，通过SPED(或者以此为基础复制创建出来的新的输出类型)输出类型来自动触发收货方的内向交货单。...5，发货方手工创建BILLING单据，通过BILLING的Output自动触发收货方的Invoice单据。这个问题就出在上述第4步的SPED输出环节。从报错信息来看，是相关业务人员权限缺失导致的。...经查，业务人员有VL02N以及VL31N事务代码的权限。由于SPED输出的结果，类似手工执行VL31N事务代码去创建Inbound Delivery单据的效果。
供应协同是S2B2C系统企业供应商对接采购企业采购协同单据、货物跟踪、账务信息等的协同应用，S2B2C电商交易系统建立起采供双方信息数据链接，S2B2C平台供应协同的主要功能包括订单管理、发货管理、退货管理等主要应用...2、发货管理制度规范化对采购订单进行确认后可下推销售发货；可通过S2B2C供应链电商平台收货查询、入库查询对采购方收货入库情况进行实时查询。...• 销售发货在S2B2C平台上的采购订单查询单列表或单据界面均可发起发货处理；支持供应商在发货单上维护物料的保质期和批号；支持发货单拆分行操作；支持在销售发货单基础上物流录入、物流追踪和打印处理；支持供应商发货单确认发货后自动生成采购收料单...3、退货管理流程自动化对采购方退货信息查询后可下推生成销售退货单据，并同步至S2B2C平台采购方。• 退货通知退货通知单接收采购方发起的退货通知信息，此单据可通过S2B2C系统进行打印设置和处理。...• 收货/退货采购企业的采购收货单审核后同步在S2B2C电商交易系统退货管理中生成收货退货查询单据，此单据可进行打印设置和处理。
这张发票开出后，销售公司收到可以手工做张凭证，记对发货工厂的应付，销售成本和进项税，或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证，或者在产生IV的同时透过IDOC...，也可以直接在销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型中定义销售订单类型，定义时确定哪些单据类型可以和公司间销售联合使用，然后给该销售单据类型的配置：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型...中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织； 5）分配组织结构，将公司B的工厂分配到公司A的销售组织下面； 6）定义定价过程，在公司间销售订单对应的定价过程中，需要将TSPP...BP01对应的物料“销售视图1”中，将交货工厂维护为公司BP0X的工厂； 9）在创建销售订单和交货单时，销售订单和交货的创建都需要在公司BP01的销售区域下进行，同时在销售订单中，需要在订单行项目层次，...这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证，记对发货工厂的应付，销售成本和进项税。 或者利用IV发票的特殊输出类型RD04由系统自动在开公司间发票时生成销售公司的会计凭证。
箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账； 2)、 当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型...b)、 寄售补货过账 事务代码VL01N创建发货单 事务代码VL02N或VL06G等对发货单发货过账 下图为发货过账的凭证（事务代码MB03或者MIGO等），可以看到发货过账凭证中，记录了售达方、送达方...2)、 寄售补货消耗 与正常的销售流程相比较，有二个特点 需要创建发货单以及发货过账，但是并没有真正的物流发货过程，因此我们可以考虑设置发货单自动创建，以及通过后台作业设置发货单自动过账 发货过账消耗的库存从客户库存中进行消耗...如下面的表格，通过选择不同的订单类型，系统确定出不同的销售订单的行项目类别，不同的行项目类别的定义又不相同，有些需要开票，有些与开票无关，有些从正常库存发货，有些从寄售库存发货。...发货单自动创建是在订单类型中进行定义的，事务代码：VOV8 后台作业设置发货单自动过账，事务代码：VL06G等； 5、 拓展性问题 寄售模式支持跨公司交易业务 寄售模式支持计划协议业务 寄售模式支持跨公司计划协议业务
在SAP中，财务需要对销售部门所递交的交货单进行创建销售凭证，确保其传输至金税系统的正确性，进行销售发票的开具等行为。另外销售发票开具后，财务释放销售凭证，批准至会计凭证，进行账务处理。...当交货单已经发货过账，产品已发货，客户对产品进行签收，并提出开票申请，销售人员在系统中开具销售发票。 操作事务代码：VF01 操作路径：后勤-销售和分销-出具发票-开票凭证-创建 操作步骤： 1....通过录入事务代码或找到路径双击进入开票主界面 ? 2. 输入待开票的交货单号码 ? 需要根据不同开票情况，选择正确的开票类型；输入交货单号或订单号，可双击该单据号进行行项目及开票数据选择窗口 3....选择需要开票的单据行项目和数量 ? 4.确认后点返回，点执行按钮 ? 5. 查看开票的数量、金额情况 ? ? 6.信息确认无误后，保存销售发票 ?
当产品已经入库，需要对客户交货时，且销售订单已经通过可用性检查，满足发货需求，销售内勤人员需要去创建发货指令（即：交货单）给库房人员进行实物拣配及过账。...一.创建交货单事务代码：VL01N 系统操作路径：后勤-销售和分销-装运和运输-外向发货-创建-单个凭证-含销售订单参考 操作步骤如下： 1.直接输入事务代码或找到对应路径进行主界面...2.选择要交货的销售订单号，依据订单的销售组织选择对应的装运地点 ? 3.填写需交货的数量，交货数量会依据可用性检查结果自动带出，可依据实际的发货计划进行修改 ?...二.对交货单进行拣配过账事务代码：VL02N 库房人员接收到销售人员创建的交货单（单据或邮件告知），对符合交货条件的交货单拣配过账。...2.输入待过账的交货单号后，回车 ? 3.填写交货单拣配数据，拣配数量跟交货数量必须一致 ? 4.点击过账发货按钮，完成交货单发货 ?
最顶端来源于上游接口，如电商平台，第三方仓储，线下订单等，订单数据拿到后做字段转换，通俗理解就是讲上游api中给的字段信息替换成我们自己的字段保存至我们业务表，在保存的过程中我提到了两点： 1....，会通过配置一定的策略在订单下载时自动判断，满足规则后自动添加赠品至订单。...订单被”规则”后，流入OMS系统中，这部分也就是B端用户对订单的操作，我们大体可以对订单类型做这样的概括： 待付款 待发货 异常 已发货 代付款状态比较好理解，消费者下单后，或已经产生单据或在购物车中，...订单单据创建后，正式流入发货阶段前，其实商家可以对订单进行很多操作，如订单信息修改，订单成本估算，订单预估发货时间及预计到达时间等，这部分根据各自公司的客户群体做差异化，融入行业特点，便利商家操作，提高竞聘优势...单据信息确认后，可以推至WMS端进入发货流程，这个时候需要审单流程介入，审单通俗来说就是确认订单是否可以发货，确认来自消费者的诉求 订单上是否已经实现，确认发货地址信息是否正确等，确认无误审核，预售业务介入
在SAP零售系统中逻辑有点不同，决定系统计划运行后创建何种类型的单据非常重要。此信息来自门店订单控制参数，它是POS入站参数文件的一部分。...如前所述，门店订单参数文件包含在分配给站点的POS入站配置文件的设置中。如果不存在分配，则系统默认创建销售订单类型TAV（标准订单（VMI））。...根据门店订单参数文件中的设置和商品的供应源，会自动创建STO采购订单作为后续单据。 多步骤补货 补货的特殊形式是多步骤补货，整个过程分为两个或三个步骤。...在多步骤补货中，2步补货策略使用不同的程序分别用于计算需求以及创建后续业务单据。而需求确定的程序没有在２步补货策略中用到。3步补货策略则会使用到多步补货的所有三个程序。...根据门店订单参数文件中的设置和商品供应源，后续的STO采购订单将会被自动创建。
以收发采购订单和发票为例，让我们来比较传统纸质单据和EDI（电子数据交换）分别是如何实现的。...纸质单据的流程一般如下： – 库存系统在库存不足时，通知采购商下订单，或在人工查询库存后，确认需要创建订单。 – 采购商在采购系统中输入数据、创建采购订单、打印并邮寄给供应商。...– 几天后供应商收到纸质采购订单，手动将其录入销售系统。 – 之后供应商创建发票，打印后随货附上，或进行单独邮寄。 – 采购商收到纸质发票后，手动将发票数据录入应付账款系统。...– 至此，这两项业务通过纸质单据完成。 再来看看EDI（电子数据交换）的流程： – 采购商的采购系统，在库存不足时，生成采购订单。利用EDI系统，自动发送EDI格式的采购订单给供应商。...– 在几分钟内，供应商的EDI系统收到EDI采购订单，销售订单系统自动抓取EDI系统接收的采购订单数据，通知运输部门发货，并生成EDI发票，直接通过EDI系统发送给采购商。
SAP MM 采购订单的Document Flow一直以来，笔者一直都是记得SAP SD模块中的销售订单以及交货单等单据有凭证流(Document Flow)。...事实上，SAP MM模块中的采购订单，也是有document flow功能的。...在事务代码ME23N界面里，在item overview界面下方有一个按钮,如下图示，点击它就可以显示采购订单的凭证流，在这里以树状结构显示该采购订单对应的发票，交货单（以及后续拣配的WM TO单据号，...HU号码），交货单发货产生的物料凭证号，billing号码，billing对应的财务凭证号，以及内向交货单，内向交货收货后的物料凭证号等内容。...它跟’采购订单历史’功能里显示的内容不完全相同，在’采购订单历史’里，会显示该采购订单后续的外向交货单，收发货产生的物料凭证号，以及Invoice的单据号等信息。
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