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怎么写收据

怎么写收据

收据是证明收到款项、货物或服务的正式文件。在云计算领域,收据通常用于记录客户购买或使用的云计算资源、服务和/或软件。以下是在Microsoft Word中制作收据的步骤:

步骤1:设置格式

  • 打开Microsoft Word。
  • 单击“文件”>“新建”以创建新文档。
  • 在“插入”标签中,选择“收据”。

步骤2:填写基本信息

  • 在“收据”工具栏中,选择“空白收据”。
  • 填写“日期”和“客户姓名(如果适用)”。
  • 单击“下一步”以继续填写收据。

步骤3:选择服务类型

  • 使用下拉菜单选择所需的服务类型,例如:“云服务器”、“云数据库”、“CDN”、“云存储”、“云安全”、“人工智能”、“物联网”等。
  • 单击所需的服务类型以在收据中添加详细内容。

步骤4:填写服务详细信息

  • 在收据的“服务详细信息”部分中,填写购买或使用的资源、数量和用途。
  • 如果有购买的产品或服务,请在此部分填写相关信息。

步骤5:添加发票号码、发票日期和货币

  • 在“收据”工具栏中,选择“发票号码”、“发票日期”和“货币”。
  • 这些信息将自动填写到收据中。

步骤6:打印收据

  • 单击“文件”>“打印”,在打印机上打印收据。

步骤7:保存收据

  • 在“文件”>“保存”中,以.docx格式保存收据。

请注意,这只是一个基本的收据模板。您可以根据需要自定义收据,例如添加公司徽标、地址、电话号码等信息。

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SAP各种凭证的取消小结

一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭证的冲销 TCODE:FB08 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车. 如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.  当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成. 2,MM模块的凭证冲销 2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销 TCODE:MBST 输入凭证类型和记帐日期,会计年度等. 保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销. 2.2)发票发票交验的取消 TCODE:MR8M 输入发票号码,冲销原因 保存即可. 提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的). 3,SD的凭证冲销 3.1)SD发货凭证的冲销 注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。 操作:TCODE:VL09 输入相应的界定条件 系统根据用户输入列出所有交货凭证。 用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。 3.2),发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作:TCODE:VF11  (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B) 输入要取消的发票号码 点击:保存   冲销完毕.

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