它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。
它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣....配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型
5....,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE..." ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入....有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.