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腾讯云代金券使用规则

例如：一张100元的代金券，适用于云服务器和云数据库 MySQL，则表明云服务器与云数据库 MySQL 一共可使用100元的代金券。...对于有金额使用门槛的代金券，在一次支付中，适用代金券的产品的总金额大于使用门槛则可使用。例如：一张50元的代金券，满100元可用，适用于云服务器和云数据库 MySQL。...多个订单合并使用代金券：可在 订单管理页 选择多个订单，点击“合并付款”后使用代金券。预付费产品退款时，购买时使用的代金券不支持退还，具体规则可参考 云服务退货说明。...优先使用先过期，且可支付订单全部金额的代金券。若所有代金券均无法支付订单全部金额，则选用先到期的代金券。同一时间过期有多张代金券，则根据可抵扣金额大小和余额从小到大顺序，选用最优惠的券。...分摊扣款规则当有多个资源同时使用一张代金券，但该代金券金额小于需支付的金额时，代金券将按照以下规则进行分摊扣款。预付费用户批量续费多个订单时，系统会根据订单金额比例，对代金券进行分摊扣款。

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一文搞懂“交易核心”：交易、订单、账单、支付

1.3.交易账单 账单是连接订单业务和支付处理业务的过渡单据，也是支付处理的核心枢纽。交易过程中的支付、付款、退款等操作都是基于账单来进行的。...各类信息可能分散在多个数据表中，这些数据表之间存在着复杂的关联关系，具体如图13所示。...图13 订单信息关系 2.1.2拆分和父子单 当用户选择了多个商家的商品时，订单会被拆分成多个对应商家的子订单。首次支付时，通常是对总订单进行支付；若因故中断，后续支付则针对每个店铺的子订单进行。...此时，订单列表中会显示多个待支付的子订单，这是按照店铺维度进行的订单拆分。当然，也可以根据业务需求或其他模型对订单进行拆分。...拆分后的父子订单关系如表1所示。 表1 父子订单数据关系 2.1.3优惠分摊 在某些情况下，一个订单会包含来自多个店铺的多个商品，结算时还可能涉及多个优惠活动，如满减、优惠券、折扣等。

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    从场带到功能－如何打造企业专属的支付系统

    快捷支付要求的安全等级更高，所以它的额度相对于网银支付而言会低一些。 账户支付的概念就是指使用支付宝余额和微信的零钱等第三方公司提供的账户支付服务来进行支付。 近几年兴起的支付方式有信用支付。...当用户第一次把钱充值到平台上之后，后面的消费和转账都可以使用托管在余额里的资金来进行流动。 目前主流的付款行为是微信企业付款、支付宝批量付款、以及银联提供的企业付款至银行卡这三种方式。...分润有两个过程，一个是清分，一个是结算。 清分：向谁分，分多少？ 当一笔支付订单完成之后，根据交易金额或交易笔数来抽佣。清分的难度主要在于三个方面。 第一，它的层级会很复杂，可能有多个层级。...其次，当我们要对每个层级去进行分润的时候，清分对象看可能会是多个。 再上述两条的基础上，给每一个分润方进行分润的规则是复杂的。...交易单号和交易金额都正确就是成功的；如果交易单号正确，交易金额不正确，就是交易金额有问题；还有一种情况就是从渠道下载的对账单上有，自己这边没有，就是长款；反之，则是短款。 差错处理 1、金额不一致。

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    高性能平台设计——美团旅行结算平台实践

    商家关联的信息有很多，例如合同、资质等等，但是结算关注的是这个商家的身份信息，我们将这类信息抽象为商家的基本信息，同时也需要关注商家的对账和付款规则，我们将这类信息抽象为结算信息，结算信息包含对账和付款的维度和时机...隔离和定制，结算对接了17条业务线，每个业务体量不同，业务逻辑也会有一定的差异，多个业务之间怎么隔离？怎么做到业务之间相互不影响？...每个账单的写入时机不同，每个账单的计算时机也不同，所以可以将多个账单的计算时机随机相对均匀的分散开，减轻DB的压力，每个账单在最终结账时都会有一次终极的兜底计算，防止计算异常。...提高读性能 场景一 以前边所提账单的计算为例，核心语句如下：select sum(金额) from 账单明细表 where 账单ID = X，当数据规模在亿级怎么保证效率？...账单引擎由通用逻辑+定制逻辑实现，定制逻辑以消费组维度做隔离，每个消费组配置单独的开关，当业务产生异常需要暂停结算时，关掉开关，对其他业务无影响。

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    SAP MIRO校验过程

    你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。...发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。...配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值　(根据公司代码设置) 开票前准备: 1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV...三、发票校验操作TCode: 1.有差异的发票校验 差异分为数量差异,价格差异,计划差异,采购订单价格数量差异,质量检查 数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异 价格差异:...,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

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    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。...发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。...你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 ...配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值　(根据公司代码设置) 开票前准备:          1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为...,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

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    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。...发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。...你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 ...配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值　(根据公司代码设置) 开票前准备:          1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为...,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

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    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。...发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。...配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值　(根据公司代码设置) 开票前准备: 1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV...三、发票校验操作TCode: 1.有差异的发票校验 差异分为数量差异,价格差异,计划差异,采购订单价格数量差异,质量检查 数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异 价格差异:...,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

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    Thinkphp5实现支付宝支付、余额提现、订单查询、取消关闭订单

    包含：【pc扫码支付】、【查询订单】、【余额提现】、【取消订单】、【关闭订单】 效果说明 SHARE THE BODY 1、pc扫码支付 2、手机支付成功截图 3、支付宝商家后台账单截图 开发前提...SHARE THE BODY 开发支付宝必须用注册一个企业账号，现在支付宝比较人性化了，如果你没有企业的信息也是可以只用的，因为支付宝有一个沙箱的测试功能，个人也是可以开发支付宝支付的功能。...登录支付开发平台后添加一个应用，填写你的开发者信息等待审核，沙箱模式下直接使用即可。下图就是我本地测试的域名和祝福吧异步通知回调地址。...实现代码 THE IMPLEMENTATION CODE 先建一个数据表吧，具体的表设计根据自己的项目该设计，因为我在此只是给大家展示功能，我就大概的设计了一下： CREATE TABLE `jk_users_financial...（即商户订单创建时的金额）； if($is_data['total_amount'] !

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    腾讯云代金券使用方法与说明

    待使用：未使用且未过期的代金券，可以用于抵扣费用（除新购按量计费产品的冻结费用）。 已冻结：显示已确认订单但未支付的代金券。 已使用：余额已使用完毕的代金券，不可用于抵扣费用。...根据付费方式（预付费/后付费）不同，代金券的使用方式也不同，具体如下： 预付费产品 用户在购买、续费、变更配置包年包月产品时，可在付款页面自主选用代金券。...一个订单只能使用一张代金券，系统在扣费时，自动优先使用适用代金券再使用账户余额进行扣费。（详情请查看 系统自动选用规则） 系统自动选用代金券进行费用抵扣后，可在 账单详情 查看代金券支付金额。...例如：一张100元的代金券，适用于云服务器和云数据库 MySQL，则表明云服务器与云数据库MySQL一共可使用100元的代金券。...若有使用门槛（如满100元可用），在一次支付中，在适用代金券的产品的总金额大于使用门槛，则可使用。例如：一张150元的代金券，满100可用，适用于云服务器和云数据库 MySQL。

    6.5K10

    如何开发ERP（离散制造-MTO）系统中的财务管理板块（附架构图+流程图+代码参考）

    应付账款管理进项发票管理：自动根据采购订单生成发票付款单管理：记录企业向供应商付款信息应付账款统计：实时显示欠供应商款项对账功能：自动匹配发票与付款单3....，显示每个客户的欠款情况2.应付账款流程采购订单确认后，系统自动生成采购发票发票信息同步到应付账款模块企业付款时，财务人员录入付款单系统自动匹配发票与付款单生成应付账款统计报表，显示每个供应商的欠款情况这个流程看似简单...("逾期发票:", [inv.invoice_id for inv in overdue])这段代码展示了应收账款管理的核心逻辑：发票和收款单的自动匹配支持部分付款和多张发票对应一张收款单余额计算逾期发票识别在实际开发中...我的建议是：源头控制：所有发票必须从销售、采购系统自动生成，不能手工录入唯一标识：每张发票、收款单、付款单要有唯一ID，避免重复自动同步：当销售订单确认后，系统自动创建发票；客户付款后，系统自动创建收款单实时更新...财务管理板块可以帮助优化现金流的几个关键点：实时监控应收账款：通过应收账款统计报表，清楚知道每个客户的付款情况，对即将到期的款项提前跟进预测回款时间：基于历史数据，系统可以预测未来30天、60天的回款情况

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    清算结算介绍

    当接收到算账服务的请求时，它会返回相应的计费模式及参数值。...该表包含了协议支付和付款的交易记录，每笔交易明细都详细记录了收付双方的信息以及交易金额。...TD结算：为跨日结算方式，特别适用于酒吧、KTV等0点前后交易集中的商户。2.2.1.常见结算模式 在结算体系的实现上，常见的有三种模式：中间户模式、冻结模式和账单模式。...余额为零：说明平台的记录与渠道的清算数据完全一致。当余额不为零时，意味着存在平台单边或渠道单边的情况。单边数据会在对账中心核对出来，并可以通过相应的差错处理来消除差异。...假设渠道结算文件中仅记录了一笔交易，因此在资金对账过程中出现了短款情况，具体短款详情如表11所示。表11 资金对账结果资金对账结果显示存在10元的短款，系统将自动生成长短款记录，具体记录如表12所示。

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    高性能电子商务平台构建（一）

    Repliction（推荐）；MySQL数据切分； 5.数据切分：通过某种特定算法，将存放在同一个库（表）中的数据分散存放到多个库（表）中，以达到分散单台设备负载的效果。...③当商家不同意退款或退货时，买家可再次申请，也可以向平台投诉商家 ，提交相关证据，由系统管理员做仲裁。...I.结算模块 结算是平台和商家之间的账单结算，定期结算，出账后系统会等待商家对账单进行确认，如果无误，商家确认后进入系统审核环节，系统审核后提交到财务部门进行付款操作；付款完成后，在后台录入付款相关信息...1.设计思路 ①数据表设计：账单表，包括日期、订单总金额、总运费、退单总金额、佣金总金额、退还佣金金额、店铺费用、应结金额以及结算状态等字段；账单汇总表是对每个月所有商家结算信息的统计汇总； ②结算流程设计...、会员信息、充值金额、充值时间、充值状态等，有管理员操作还应记录管理员身份 提现表，记录会员的提现信息，主要字段提现单号、会员信息、提现金额、收款银行信息、申请状态以及平台的付款信息（付款时间、操作人等

    1.8K31

    常见的 9 个大坑 | 库存超卖、重复下单、物流单ABA...

    四、库存超卖 常见的库存扣减方式有： 下单减库存：即当买家下单后，在商品的总库存中减去买家购买数量。...但因为付款时才减库存，如果并发比较高，有可能出现买家下单后付不了款的情况，因为可能商品已经被其他人买走了。...六、账户余额更新，保证事务 用户支付，我们要从买家账户减掉一定金额，再往卖家增加一定金额，为了保证数据的完整性、可追溯性，变更余额时，我们通常会同时插入一条记录流水。...后续，系统对账时，我们只需要对交易流水明细数据做累计即可，如果出现和余额不一致情况，一般以交易流水为准来修复余额数据。 更新余额、记录流水 虽属于两个操作，但是要保证要么都成功，要么都失败。...MySQL 自带的 主从同步 功能，做一些简单配置，可以近乎实时的将主库的数据同步给 多个从库实例，主从延迟非常小，一般不超过 1 毫秒。

    1.5K52

    如何开发ERP系统中的财务管理板块（附架构图+流程图+代码参考）

    如何设计这个模块，确保每一笔账款、每一笔付款、每一笔收款都能够自动化、高效化地处理，是每个开发者面临的挑战。...财务管理模块的目的是通过自动化的流程和系统支持，减少人工操作，提高工作效率，降低企业的财务风险。（二）财务管理模块的作用资金管理：企业日常资金的进出、余额管理，确保资金的流动性和安全性。...资金账户：记录企业的银行账户、现金账户等信息。应收账款明细表：记录客户的应收款项，包括客户名称、金额、到期日期等。应付账款明细表：记录企业的应付账款信息，包括供应商、金额、到期日期等。...应收对账单：记录销售产生的应收账款。销售发票：每一笔销售产生的发票信息。销售收款单：客户付款时生成的收款单，记录收款的详细信息。...以下是一个简单的财务流程示例：资金账户管理：资金账户信息的维护和更新。销售收款流程：从生成应收账单到创建收款单并结算。采购付款流程：从生成应付账单到创建付款单并结算。

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    互金账户系统如何应对高并发、热点账户等问题

    设置记账订单防重表，按照请求单号和机构号对记账请求做幂等性校验。 采用复式记账法，按照会计规则按照借贷记录流水，有借必有贷。 记账处理时，更新账户余额后同步返回结果给业务系统，异步的处理记账流水。...--p2p业务服务费付款的记账分录是: 借方：商户服务费账户（-） 贷方：个人p2p账户（+） 当大量用服务费余额向用户付款时，商户服务费账户就是热点账户，会频繁减少余额。...先将金额变动插入临时表中，由定时任务按照一定频率汇总发生额，并更新账户余额，而后删除临时记录。当加频账户减钱余额不足时，主动去汇总发生额。...当减频账户加钱时，需要平均分配入账到不通的子账户。 双频账户处理 将双频账户拆分多个子账户。...2.1.3 记账死锁问题 高并发情况下，当多个账户之前互相转账时，可能会出现死锁问题。

    6.4K52

    从SAP最佳业务实践看企业管理(185)-FI-157应收账款

    FI157应收账款 该业务情景处理应收帐款中客户的过帐会计数据。客户在此处对数据进行排序，使数据对其他区域（如销售和分销系统）可用。当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。...· 显示并更改行项目 · 显示余额 · 冲销凭证 · 冲消凭证–单个冲消 · 冲消凭证–批量冲消 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果创建客户主记录按帐户方式过帐和管理所有业务事务。...F-28将付款存在银行，并且清算识别付款的发票自动清算您可以定期清算有未清项目的客户帐户应收会计F.13所有具有相同借方和贷方金额的未清项目都已结清。...设置信用限额设置客户的信用限额应收主管FD32设置帐户的信用限额。信用控制报表有多个信用控制报表可以使用。...显示并更改客户行项目显示并更改客户帐户中的行项目应收会计FBL5N显示科目的行项目。现在可对凭证行项目进行更改显示客户余额显示客户帐户余额应收主管FD10N显示客户帐户余额

    1.9K90

    固定资产密集型企业如何有效管理固定资产？

    按物品展示采购申请单情况 采购订单汇总 按物品汇总采购订单，展示采购总量、到货总量等数据； 采购申请明细 按物品展示采购订单情况 供应商付款汇总 显示每个供应商全部的订单...、到货、未到货、申请付款、已付款等数据 供应商供货价格分析 显示物品，在一个供应商下的各个月平均价格； 供应商价格对比 显示每个物品，在不同供应商之间的评价价格;...该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 到期资产 到期资产报表根据选择的日期显示已到期或即将到期的资产明细。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。...该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 资产分类增减表 资产分类增减报表按照使用公司和日期范围统计每个资产分类下资产的初始、增减、结存情况。...该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 维保到期统计表 维保到期统计表展示指定日期范围内的维保到期的资产明细。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。

    1.1K10

    如何开发采购供应链管理系统中的财务管理板块（附架构图+流程图+代码参考）

    、订单跟踪等环节的综合性系统。...自动更新账户余额，确保账户的实时同步。5.资金账户资金账户模块用于管理企业的所有银行账户和现金账户，实时跟踪每个账户的余额和交易明细。...资金账户模块能够帮助企业确保资金流动的可视化，并且能够及时检测到账户的异常。功能设计：支持多账户管理：现金账户、银行账户等。每个账户的收支记录和余额变动。资金余额实时更新，并提供资金预警机制。...提供账户对账功能，确保与银行对账单的一致性。6.财务收支看板财务收支看板能够将企业的财务数据进行可视化展示。管理层可以通过图表和报表实时查看资金的流入和流出情况，从而做出更为精准的财务决策。...付款操作：财务部门根据合同和发票，生成付款单并处理支付操作。费用报销：员工发起费用报销流程，财务审核后进行支付。收款记录：客户付款后，财务人员录入收款单，更新账户余额。

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