2、包含预付定金的开票计划 3、支持生产过程中的技术变更管理 2、处理流程中涉及的公司角色： 工程专家 生产计划员 销售助理 销售开票员 应收会计 生产主管 仓库文员 车间主任 成本会计...包含的关键处理流程： 1、创建报价 2、参考首次报价创建后续报价 3、客户请求更改报价 4、参考后续报价创建销售订单 5、检查客户信用额度 6、将订单确认发送给客户并启动生产流程 7、阶段开票 – 订单确认后的预付定金...8、客户请求技术更改 9、重新计算销售订单和物料清单 10、产成品的发货和开票 3、详细过程描述： 无变式配置按订单生产 该业务情景描述了一个完整的, 按订单生产的标准流程。...包含了从客户报价开始到客户付款后帐户清算的所有步骤。 首先，收到客户的报价请求，在 SAP 系统中创建报价。销售人员根据客户的更改请求创建后续报价。客户最终接受后续报价。...销售人员据此创建销售订单, 订单确认发送给客户并启动生产流程。之后, 客户请求技术更改。因此要重新计算销售订单成本并更改物料单。该流程以产成品的发货和开票结束。
4.6.2 F-47在建资产的预付定金请求 在建资产的预付款是指必须资本化且必须在资产负债表上作为单独项目报告的固定资产购置。因此，使用单独的特殊事务类型过帐预付款，并且过帐至系统中的单独科目。...必须过帐下列有关预付款的事务： 创建有形资产的预付款请求（仅应付帐款会计） 过帐有形资产的预付款 过帐有形资产的相应结算发票 清算有结算发票的预付款 通过与应付帐款会计集成可执行这些事务。...会计核算 -财务会计 -应付账款 -单据录入 -预付定金 -请求 1....在 预付定金请求：抬头数据屏幕中，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 例如：当天 凭证类型 KA 供应商预付款请求 公司代码 1000 过帐日期 例如：...已过帐预付款请求。 ? 预付款请求没有产生到资产的过帐。
当把产品销售给客户后，最后就是客户开票及收款，SAP系统关于客户开票及收款一般分为如下几步： 1.销售人员创建出具发票（VF01 ） 选择开票类型、发票日期、输入交货单凭证...财务人员输入销售发票凭证信息，点批准至会计按钮，完成销售发票过账； 3.显示预制销售发票过账凭证(FB03) 输入凭证编号，查看销售确认收入及确认成本情况； 4.销售客户收款凭证清账...挂帐当收到客户回款，系统根据销售订单、挂帐日期等列示出符合条件的客户未清项，选择需要冲销的未清项，将收到的回款与选择的未清项钩稽起来，从而使未清项变为已清项的过程。
在学习工作中，我通常使用偏后端的开发语言ABAP，SQL进行任务的完成，对SAP企业管理系统，SAP ABAP开发和数据库具有较深入的研究。...文章概要： 本文我们将要继续讲解SAP包中的一些知识——CTS。...如何进行系统间传输 创建变更请求号 创建任务编号 修改任务编号 释放变更请求号 修改已释放的（变更请求号 | 任务编号） 版本管理 写在最后的话 前言 本文我们将要继续讲解SAP...我们知道：SAP公司推荐使用的是三系统蓝图，在这样的架构中至少包含三套SAP系统： 开发系统 测试系统 生产系统 而CTS的主要作用就是将文件和目录传输到测试系统和生产环境。...如何进行系统间传输 CTS提供一个能把系统的变更内容反映到其他客户端或者系统的机制，主要是通过CTS号（变更传输请求号【变更请求号】）。
作者简介： THUNDER王，一名热爱财税和SAP ABAP编程以及热爱分享的博主。...在学习工作中，我通常使用偏后端的开发语言ABAP，SQL进行任务的完成，对SAP企业管理系统，SAP ABAP开发和数据库具有较深入的研究。...SAP包中的一些知识——CTS。...我们知道：SAP公司推荐使用的是三系统蓝图，在这样的架构中至少包含三套SAP系统： 开发系统 测试系统 生产系统 而CTS的主要作用就是将文件和目录传输到测试系统和生产环境。...如何进行系统间传输 CTS提供一个能把系统的变更内容反映到其他客户端或者系统的机制，主要是通过CTS号（变更传输请求号【变更请求号】）。
3、VF04创建发票、打印付款请求并发送到客户 在此步骤，根据开票计划创建发票并发送付款请求给客户。 后勤 - 销售和分销-出具发票 - 开票凭证 -处理出具发票到期清单 1....清掉了之前收的预付定金。 4、F-28过帐里程碑发票 您此步骤中执行过帐收款。 角色应收会计 会计核算- 财务会计 - 应收款 -凭证输入 - 收款 1....5、VF04创建发票、打印结算付款请求并发送到客户 在此步骤，根据开票计划创建结算付款发票并打印出来。最后，发送付款请求给客户。...转到 显示出具发票屏幕上的事务代码 VF02：从 SAP 菜单 (SAP GUI) 选择 出具发票凭证®发货输出到或在 SAP NetWeaver 业务客户端，从菜单中选择销售 ®出具发票。 2....现在，发送最后付款请求给客户。 6、F-28过帐结算发票 您此步骤中执行过帐结算发票。 角色应收会计 会计核算- 财务会计-应收款 - 凭证输入- 收款 1.
在此部分，手动过帐客户预付款。 特别总帐业务类型A及可替换总帐科目22050101已经配置完毕。 角色应收会计 会计核算®财务会计®应收款®凭证输入®预付定金 ®预付定金 1....在 客户预付定金记账:抬头数据 屏幕上，输入所需数据。...选择 请求。 ? 4. 在 客户预付定金记帐:选择请求 屏幕上，选择所需项目。选择 创建预付定金。 ? 5. 双击项目001，选择 其他数据。 ? 6....在 客户预付定金记账 改正 总帐科目项 屏幕上，选择下一个项目(Shift + F7) 8. 在 客户预付定金记账 改正 客户科目项 屏幕上，将税码X1改为X0， 并将税额删除。 ? 9....过帐预付款并结清有付款标识的预付款请求。 财务过帐： ?
前言 在SAP系统实现过程中，很多定制化配置不是一次性就能定义准确的，就涉及到定制化请求的修改及传输 多次的定制化请求传输又会涉及到请求先后传输的影响或请求相互覆盖，所以我们可以用到副本请求传输。...实现步骤 步骤1：SE09/SE10创建副本请求 输入请求描述及目标系统（目标系统可以双击副本进入请求详情界面编辑） 步骤2：包括要传输的请求 步骤3：释放副本请求 步骤4：登录目标系统，接收副本请求...TCODE:STMS 双击目标系统 步骤5：选中需要接收的请求，点击传输标识 返回绿灯亮起就传输成功。
客户管理方案主要包括以下子流程： SD-010-010客户主数据维护子流程 SD-010-020 客户信贷主数据维护子流程 1.客户主数据维护子流程 ?...客户主记录的结构： l 会计部门与销售和分销部门都对该客户主记录进行存取。为了避免数据冗余，这两个部门的数据分别保存在公用主记录中。 l 一般数据、公司代码数据与销售和分销数据分别保存在客户主记录中。...出于这个原因，在SAP系统中，售达方的功能里也包括所有其它的功能。 送达方 对于送达方，装运需要的数据是必要的(如，卸货点和货物接收时间)。 付款方 付款方是支付交货或提供服务的发票的公司或个人。...l 业务合作伙伴的联系人 在客户的公司里，通常有一个或多个联系人，可以针对该客户维护多个联系人，并将联系人分配给不同的销售组织。 2.客户信贷主数据维护子流程 ?...l SAP系统提供了强有力的信贷管理环境。通过集成，来自财务会计（FI）和销售与分销（SD）的最新信息使你能有效减少信贷风险，尽快解决信贷扣留（由于信贷原因而引起的凭证冻结），加快订单处理。
2、VF04创建发票、打印预付款请求并发送到客户 步骤得目的是根据开票计划出具发票。最后打印预付款请求并发送给客户。 1. 输入相关搜索标准并选择 与订单相关的 标记。 ? 2....3、F-29过帐客户预付款 在此步骤，过帐从客户收到的预付款。 角色应收会计 会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 凭证输入 -预付定金 - 预付定金 1....选择 请求。 ? 3. 在 客户预付定金记账：选择请求 屏幕上，选择相关的开票凭证，并选择 创建预付定金。 ? 4. 双击第一行。 ? 5....客户预付定金记账 改正 总帐科目项 屏幕上选择其它数据。 6. 在 客户预付定金记账：改正总帐科目项 屏幕上, 输入072作为原因代码。 7....在 客户预付定金记账 改正 总帐科目项 屏幕上，选择下一个项目(Shift + F7) 8. 在 客户预付定金记账 改正 客户科目项 屏幕上，将税码X1改为X0， 并将税额删除。 ?
一 、维护基础信息后再扩展到公司代码层（FD01） 步骤1：输入创建财务客户信息 说明：科目组指的是客户的分类特性。...步骤2：输入创建财务客户信息 步骤3：输入创建财务客户信息 步骤4：输入创建财务客户信息 二、在公司代码层扩展财务客户信息（FD01） 步骤1：在公司代码层扩展财务客户信息 说明： 统驭科目：该客户记账所对应的总账科目...； 排序码：该客户在做凭证时行项目的字段分配； 现金管理组：用于现金管理和流动性预测应收账款分类。...步骤2：在公司代码层扩展财务客户信息 说明： 付款条件：用于账龄分析； 具有供应商的清算：允许供应商和客户往来清算。
在 客户预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 公司代码 1000 货币 CNY 参照 输入参考 例如，REQ 0001...在 客户预付定金请求:添加客户项目屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 金额 任意金额 例如，1900 税码 选择税码 例如，X0 计算税额 X 到期日 未来的日期 例如，当天日期...例如，REQ 0001 客户 科目 输入客户 输入预付款请求的客户。...在 客户 预付定金过账 :添加吖客户项目 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 用户操作和值 注释 金额 预付款金额 例如，1900 税码 选择税码 例如，X0 ? 2....双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付定金记帐 改正 总帐科目项，选择 其他数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。 4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。 5.
原来目前公司是将标准和定制的客户信贷金额整在一起，共用一个信贷范围。而定制业务特殊性决定了公司要收到客户全款才会接单生产并发货，而客户打预收款的时候是不分标准和定制的。...在前端创建定制信息并传到SAP创建订单的时候通过创建会计凭证的方式将标准的预收款转移到定制的预收款。等于变相将定制业务的应收风险转嫁到标准业务上了。 ?...首先在SAP后台配置一个新的信贷范围，并分配相关的定制业务的销售范围。设置好相关的信贷管控。...选择“重建FI和SD数据”并勾选“创建SD更改凭证”，输入相关的客户号码以及定制业务的信贷范围，执行，系统会提示： ?...点击确定，系统就开始重组信贷范围了，会将相关的客户所有的信贷信息根据最新的后台配置进行重建！
SAP中默认客户的编码是在SPRO里面进行自定义的范围编码，都是数值，但有的时候我们需要自定义一个格式，固定一个长度。...比如在QAD这个ERP里面就可以自定义，公司里面客户的格式就是数值+字母，总长度是5码。在SAP里面如果自定义客户代码的话会提示错误 !...选择目录： IMG——财务会计——应收账目和应付账目——客户账户——主数据——创建客户主数据的准备——定义带有屏幕格式的帐户组（客户） （事务代码是：OBD2） 选择“新的分录”，新建分组...选择目录： IMG——财务会计——应收账目和应付账目——客户账户——主数据——创建客户主数据的准备——对客户帐户组分配编号范围 （事务代码是：OBAR） * 给我们最初新建的客户账目组分配号码规则...4、退回到SAP菜单。事务代码：VD01 * 如此客户已经可以按我们的规则新建了！！
SAP 供应商寄售/客户寄售 一、概念 【供应商寄售】 供应商寄售（Consignment）是企业要求供应商把货物存放在企业自身仓库，货物的所有权仍归属供应商，但由企业对物料进行实物和库存水平的管理（对数量进行管理...【客户寄售】 客户寄售是将产成品先发送到客户处，这个过程并不是销售的过程，而是库存转移的过程，货物的所有权仍归属企业，等客户实际消耗掉这些产品后，才算销售过程。...也会产生会计凭证）； 6、MRKO—采购发票校验（不是根据采购收货做发票校验，而是依据上面一个步骤）； 7、MB1B—从自有库存退回给寄售库存（移动类型412+K，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）； 【客户寄售...、VA01—寄售退回（销售订单类型KA，其余同正常SO，无价格）； 9、VL01N/VL02N—寄售退回过账（移动类型632，会产生物料凭证，不会产生会计凭证，不能出具发票） 不采用销售订单的方式发往客户处寄售...，可通过事务代码MB11直接操作（移动类型631/632），后续可通过报表MB58（客户处的寄存和退回物包）查看 。
这样的需求用的时候不多，以为在请求号的import log中会有，下午一个网上朋友问，就随口说看看import log，结果他说没找到，于是查了一下，发现在system log中，查找步骤如下：假如我要查找请求号...1、事务码：STMS 2、 3、选择QAS系统，进入如下界面，然后使用菜单goto->tp system log 4、显示system log 如下格式，这里面没有显示请求号，需要点击steps按钮...， 5、可以使用查询按钮，或者过滤器搜索请求号DEVK911630，可以看看这个请求的所有者用户是zhangyz，传输者是shenqing，时间戳，返回码RC，client等字段信息。
业务处理科目应收款包含以下主要活动： · 过帐预付款请求 · 手动过帐预付款 · 过帐客户发票 · 使用发票参考过帐贷项凭证 · 使用付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款 · 手动过帐付款 · 自动清算客户帐户中的未清项目...预付款过帐请求这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐给客户。应收会计F-37预付款请求已过帐到客户帐户。（与后续处理相关的统计项目已过帐。）...在应收账款模块过帐贷项凭证根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证应收会计FB75过帐会计凭证以允许向客户贷款手动结算预付定金发票开立以后，可手动清算预付款与发票。...已更新客户主记录中的利息计算日期创建金税接口的导出文件(中国)已开具SD发票应收会计（中国）GT_ULN已从SAP系统中为中国金税系统导出出站文件。...应收会计（中国）GT_DLN金税发票信息已更新到SAP系统的SD发票中。
4.7 F-39手动结算预付定金** 在你开具发票后，预付定金凭证可与发票自动清帐。预付定金被转到正常统驭科目11220101。...这一步骤在业务情景含客户预付款的销售订单处理 (201, 4.11)已介绍。 如果预付定金未被自动清算，您需要手工执行以下步骤。 预付定金已过帐。 客户发票已过帐。 预付定金与发票未被自动清算。...在结算客户定金:抬头数据 屏幕上，输入以下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 当天日期 公司代码 货币 CNY 参照 结算预付定金 科目 发票参考号 发票凭证号...选择处理预付定金。在下一屏幕 结算客户定金 选择预付定金 上，选择相应预付定金。 ? 3. 选择过账。确认屏幕下方可能出现的提示信息。凭证已过帐。 ? 借：预收账款 贷：应收账款 ? ?...预付定金已结清。系统在客户帐户和统驭科目11220101上产生一个新的行项目。这个新的行项目可作部分付款处理，也可在进项付款时结清（或自动付款）。
统驭科目记账与特殊记账 【背景】 统驭科目通常分为三类：资产（A）、客户（D）和供应商（K），在创建会计科目时可在”控制数据“选项卡下进行选择。...那么要是供应商预付账款或者其他应付款的话，SAP账务上该怎么处理呢？ 【配置】 这里就拿预付账款为例，首先需要创建预付账款会计科目。 事务代码：FS00 其次需要配置特别总账科目。...→定义客户预付款的统驭科目 这里的配置会将供应商主数据中的统驭科目转换为特别总账科目。...【测试】 事务代码：F-48预付定金 这里我们测试一笔预付供应商订金的例子，通过事务代码F-48操作，输入了供应商代码之后一定是需要输入特别总账标志的，回车后总账科目会自动变为特别总账科目。...记账码配置： SPRO→财务会计（新）→财务会计全局设置（新）→凭证→定义过账码 通常来说： 记账代码 01-09 表示客户借方， 其中，09特别总账； 记账代码 11-19 表示客户贷方，其中，19
在学习安卓逆向的时候，遇到一个 APP，服务端检测请求的 SSL 证书，需要提交 SSL 证书上去才能正常发送请求。而在开启抓包和协议复现的时候，请求是能正常发出去，但是服务器会返回 400 错误。...说明 由于是服务端效验客户端发送的证书，所以使用代理服务器（FD，Charles 等）抓包是会替换本地证书，当服务器效验客户端发送的证书与服务器内的证书不一致，那么就直接返回 400 错误，实际上请求还是能够发送出去...俗称双向认证 所以解决办法就是在请求的时候，将正确的证书也一同发送过去，这样服务端效验时就会将正常的响应结果返回给客户端，也就是配置自定义证书。...证书格式转换 (myssl.com) SSL 在线工具-在线证书格式转换-证书在线合并-p12、pfx、jks 证书在线合成解析-SSLeye 官网 也可使用 OpenSSL 工具来进行转化证书 HTTP 发送请求
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