还有人说，我们卖的东西特殊，就是那种罐装液化气，我卖的是气，罐子是我的，用完后要给我退回来。 SD 120可退回包装物处理 目的： 标准托盘属于制造商，它们作为可退回货物或包装物料处理。本业务情景显示了标准托盘的装运及其退回。 此业务情景使用物料类型为 LEIH 的托盘 L001，该物料类型作为可退回物料进行处理。 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果显示托盘库存 仓库主管MMBE显示托盘库存输入销售订单可用物料销售助理VA01为交货工厂中的 MRP 创建保存的销售订单需求通过交货到期清单创建交货可以装
在SAP的中央供能有一项称做处理单位的系统, 也就是Handling Unit Managment. 这个系统大多数的人都不太清楚他的功用, 只是用来做简单的包装功能, 事实上他是一个包装单位的管理, 用于以下个模组. 1. 销售模组: 用于包材的处理, 和国际包装SSCC的外部号码指派等功能, 当然也用于计算包材的销货成本. 2. 採购模组: 採购进料时的包装单位, 可用于进料检验的单位, 例如进料检验是以一桶一桶的包装单位做检验. 3. 工单生产及物料的发料入库单位, 这通常适用于化工业. 4. 物料异动, 直接用包装单位做异动, 内容的物料系统会自动依据包装单位的异动一併处理. 5. 检验模组: 检验单位用包装单位做为检验的基本单位, 不是用物料单位做为检验基本单位. 6. 其他的模组. 这样大概有一点的概念了. 再来我们深入一点的介绍销售的包装. 销售包装可以在建立销售订单时就给包装的建议Packing Proposal, 可以手动建立, 也可以自动建立, 如果是手动建立, 可已使用未指派的包装单位来做包装, 如果是自动包装则只能系统自动指派内不给号给包装单位. 自动指派必须使用Packing Instruction来建立自动指派的包装指令, 包装如果是多层, 那就要见利多层的包装指令, 逐一包装. 自动指派同时可以设定指派的Determination Type, 依据系统内定的异动profile裡指定的procedure来决定, 在甚麽情况下要如何包装, 例如哪个客户的哪个物料用于甚麽状况, 我要如何包装. 当然你也可以在交货的时后来包装, 包装也可以用手动和自动, 这和销货订单一样, 不过交货时可以用包装台的功能在交货单外面包装. 这裡要注意一点, 如果你是在销货订单Sales Order做包装建议, 那要传到交货单Delivery, 别忘了要去改Copy Control, 才能由销售订单带过去交货单. 当然如果你的包装材料是要退回的, 你建立时就不是建立 VERP, 而是LEIH, 用消退订单AT将包材退回来. 例如纸箱不用回来, 但是木箱要回来. 而木箱包着纸箱再包着产品.
在执行VL01N创建出埠交付通知单是，各位肯定注意到了有个图标Packing，可各位知道Packing（包装）的作业机制吗？SAP的包装作业，体现为handling unit（HU）的形式，Handling unit是一个包装物料与一个或一个以上的正主儿商品共同构成。 一、包装物的分类 1. 生产包装：包装物料不是正品的产品构成的必要组件，然而却是正品具有商品属性的不可或缺的东西，例如“洗发水VS包装瓶”。 2. 销售包装：包装物料不是正品的商品属性的必要组件，然而却对商品价值构成极大影响，例如“散装花生油VS瓶装花生油”、“玻璃瓶五粮液VS水晶瓶五粮液”。 3. 交付包装：包装物料对正品的价值并无增值作用，然而却是正品在交付给顾客过程中的必要保护措施，例如“两节电池装入一个塑料套成对，四对电池装入一个纸盒，四个纸盒装入一个纸箱，四个纸箱装入一个木板箱”。 4. 运输包装：包装物料不是直接提供正品的保护功能，然而却是正品交付的执行载体，例如“本次交给买主的电池总共装箱40个木板箱，分别放在10个托盘上，10个托盘又全部放入一个10吨的集装箱上，由汽车拉走”。 二、包装物的SAP处理 1. 生产包装：如果将包装物的成本费用需要算进正品制造的成本费用，那么包装物料直接作为正品项下的一个BOM即可，这样包装已与SD模块无关。 2. 销售包装：如果“散装品”和“包装品”是两个物料号，那销售包装物按照生产包装处理，换句话说作为BOM组件处理；如果散装品和包装品的正品都是一个物料号，那在执行VL01N的包装功能时，用包装物料生成一个HU然后将正品装入，过账发货后出具发票，既要收取正品价值，也要收取包装物料的价值。要做到这一步，销售包装HU的item category的定制必须调整为relevant for billing。 3. 交付包装：设想一个剧本：5120个电池的订单，怎么包装？ 1） 配对：输入“塑料套”的物料号，装入5120个电池，这样将产生2560个HU，如果此时存盘后运行塑料套的MD04，发现有交付单的需求，数量是2560个； 2） 装盒：2560个HU项下，输入纸盒的物料号，这样将产生新的HU共640个，纸盒物料存在640个的需求； 3） 装箱：640个HU项下，输入纸箱的物料号，产生HU计160个，纸箱MD04中有160个的需求； 4） 木箱：160个HU项下，输入木箱的物料号，产生HU计40个，木板箱MD04中存在40个的需求； 5） 这样，在交货单中，item项下总共有3400个HU，涉及四个包装物料； 6） 此时过账发货，可以看到塑料套、纸盒、纸箱、木箱的数量都相应减少。当然，实现这一步的前提条件是这些物料主数据MRP2中的Issue location与交付单过账的库位一致，而且back flush必须允许倒冲。 4. 运输包装：接着上面的例子，40个木箱--->10个托盘--->1个集装箱，怎么办？这也是我要各位发表看法的地方，因为托盘和集装箱并不是企业自己所有，是货运公司的，没有理由进行“倒冲”；就算企业“自己养了个车队”，托盘和集装箱是可以反复使用的东西，并不像盒子、纸箱、塑料套、木板箱那样属于“一次性用途”。该怎么处理呢？我在运输功能的shipment cost document创建中，引入了price by shipping unit的价格条件，10个托盘免费，1个集装箱如实计收费率，但在包装过程中我并没有执行这两个包装物料的包装，算是将就过去，然而不能体现它们的包装作业，我心有不甘。 不知有没有哪个朋友有returnable package的经验，我想问：returnable package的实施可不可以解决第四类包装的作业问题？ 我现在知道产权归己的第四类包装该如何处置了。以电池为例，创建出埠交付单后—— item 10 电池 5,120 UN TAN 900001 电池套 2,560 UN DLN 900002 纸盒 640 UN DLN 900003 纸箱 160 UN DLN 900004 木板箱 40 UN DLN 900005 托盘 10 UN TAL 产权归己且需要反复使用的包装材料（不管是哪一类），必须调整定制使得交付单中该包装物料执行包装后产生的Handling Unit的item category必须是TAL（Returnable packaging material），而其中的一个必要条件是该包装物料的item category group必须是LEIH。 全部流程：销售订单--->出埠交付通知单---->过账发货---->正品出票。过账发货后可回收包装的物料在MMBE中存在于special stock = V项下的可回收包装库存中，表示“产权还归我们，但我们暂时无法处置”。 可回收包装物又如何处理？有两个结局： A：
在执行VL01N创建出埠交付通知单是，各位肯定注意到了有个图标Packing，可各位知道Packing（包装）的作业机制吗？SAP的包装作业，体现为handling unit（HU）的形式，Handling unit是一个包装物料与一个或一个以上的正主儿商品共同构成。
用途 可退货处理表示了属于制造商的标准托盘可以作为退回的货物或包装物料进行处理。本业务情景显示了标准托盘的装运及其退回过程。 优点 该流程包括了使用可退货包装物流的功能而进行的可退货管理 可进行退货跟踪 处理流程中涉及的公司角色： 销售助理 仓库文员 销售开票员 应收会计 包含的关键处理流程： 创建销售订单 拣配并装运项目 将可退货包装添加到交货中 可退货包装的退货订单 借项处理未退回包装 未退回包装的发货 可退货处理 第一步，创建标准销售订单。基于销售订单创建交货。在进行拣配和装运的过程中，将托
标准托盘属于制造商，它们作为可退回货物或包装物料处理。本业务情景显示了标准托盘的装运及其退回。 此业务情景使用物料类型为 LEIH 的托盘 L001，该物料类型作为可退回物料进行处理。 一、流程概览表 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果显示托盘库存 仓库主管MMBE显示托盘库存输入销售订单可用物料销售助理VA01为交货工厂中的 MRP 创建保存的销售订单需求通过交货到期清单创建交货可以装运的物料仓库文员VL10C创建交货、为托盘添加交货项目、创建仓库调拨订单为托盘添加交货项目 仓库文员VL02N已添加
一、 VA01输入销售订单 在此活动中，可以为客户和标准产品创建销售订单。 1. 在 创建销售订单:初始 屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释订单类型订单 销售组织<销售组织> 分销渠道<分销渠道>直销产品组<产品组>产品组 10 2. 确认您的输入。 3. 创建 销售订单:概览 屏幕将显示订单抬头和项目数据。现在输入下列数据： 字段名称用户操作和值注释标准订单 保留该字段为空，它是由系统分配的售达方100000客户 00采购订单编号例如，12345输入任意的客户采购订单编号物料<物料编号> 订
一、原料购进前的准备工作 1.1. 供应商主数据、原料主数据宜先建好； 1.2. 在SAP系统中已完成采购订单、采购合同的申请、批准程序； 二、采购收货一般步骤 1． 原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。 2． 采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。 3．司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位
一、VL10E交货到期清单 在此活动中，可以处理交货到期清单，以便创建交货凭证。 角色仓库文员 后勤 → 后勤执行 → 外向处理→外向交货的发货→ 外向交货→ 创建→交货凭证到期日的集中处理→ 销售订
物料确定主要作用是自动依据提前设定的条件，对销售订单中的物料进行替换，以提升客户满意度，或者是达到简化输入并防呆的作用。
SAP SD(销售与分销)，主要管理售中业务，是SAP五大核心模块(销售、物资、生产、财务) 之一，一般企业实施SAP，都要有SD模块，但也有特殊行业不使用这个模块，比如电网企业，售电业务不使用SD模块。 SD简单的说就是下销售订单给客户，然后通过PP和MM生产出成品后，再通过SD模块的Delivery进行发货（good Issue）最后，通过Bill进行Book Revenue收入记账（FICO模块）。 销售模块包含的主要业务，简单汇总如下： 销售报价 当客户需要一定数量的产品价格时
4、应入库数量、应退货数量、供应单位签字和质检人员为手写字段，其他为系统自动打印出来
财务会计都出了新准则,但是感觉成本似乎没跟大上,如果按国内成本会计的这些概念去设计系统,估计系统会不好使用, 在处理制造费用,辅助生产成本和基本生产成本的结转上,SAP有些做法和国内成本会计采用了不同的思路.一直想整理一下SAP成本模块设计的一些比较好的东西,比如使用初级要素和次级要素,国内软件财务和成本数据不分离,成本流转时比如动力厂的供电车间所有的费用SAP可以以次级要素科目电或作业类型-电分配到其它车间,其他车间看到的只是电一个次级科目,这样非常明了,报表取数非常清晰。 ERP的成本模块如果象合并系统
VA01销售订单输入 在本活动中，您将输入一个销售订单。 角色销售助理 如果您已在系统中安装“可退还包装物处理”业务情景，并使用物料 H11，可能会出现如下警告信息："免费货物的最小数量1,000 PC还没有达到。"请按 回车 略过该警告。 如果您不使用“精益仓库管理 (WM)”，请通过如下路径选择存储地点“无精益WM 装运”（如：1040）：转到®项目 ®装运.在库存地点字段输入所选的存储地点（如：1040）。 1. 在 创建销售订单：初始屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释订单类型YBFD
采购发票校验： 由供应商的发票核对采购订单以及收货 比较价格和数量 更新采购订单和历史 更新财务信息 财务记账：GR/IR(暂记待结)收发票（IR） 借： GR/IR 贷：供应商 付款： 根据供应商或采购订单的付款条目对发票付款 对批准的发票生成付款凭证 更新财务数据 财务记账：付款（PAY） 借：供应商 贷：银行存款 关于SAP原料采购流程及产生的差异 一、收货时生成的应付帐款—暂估入帐： 1、 对于包装物及标签的收货，由SAP(101收货)直接收货入库，生成
铺货与结算： (1)市区零售客户 家的全面上货 (2)餐饮娱乐场所 客户之全面铺货 (3)重点学校区域的全系列加 家客户 (4)市区居民 家客户的全系列铺货加强 (5)风景区火车站汽车站机场等重要口岸的全面铺货 铺货到到经销商、连锁商超、卖场，一般有账期，就是卖场先把你的货拿来去销售，然后过一段时间再给你结账，这种业务，客户不会根据每单发货来付款，而是根据协议按账期结算。 据说当年国内某家电老大找到的发财秘诀就是这个模式，连锁超市拿到货，先卖钱，后结账，中间有一段时间差，在这段时间差中供应商的货款
正常销售、正常退货、第三方销售、跨公司销售、独立采购、寄售、免费赠送，这些就是项目实践中SD模块里最常见的流程了，当然还有一些不太常用的流程没有列举进来，不再本文关注之范围内。
在很多行业里，存在这样的业务场景：生产部门的生产，主要分2大块。第一块是生产出半成品，第二块是将半成品包装成成品用于销售给客户。在一些行业里，成品的批次号跟所包装的半成品批次号是有关系的，比如二者成品号相同，这样比较方便业务人员识别与追溯，并在在这些行业里，成品的生产日期/有效期等关键属性也跟对应的半成品的批次属性保持一致。在这些行业的企业实施SAP项目的时候，对于这个场景需要SAP系统能提供解决方案。
SAP MM 物料主数据里的‘Packaging Material Type'字段
声明：本文仅代表原作者观点，仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。文中所指ERP即SAP软件。
1 用途 本文档旨在详细解释此业务流程。 目标组包括仓库文员和质量管理员工。 此业务情景由下列各种流程触发： 客户退货 生产返工 其他后勤流程和原因 2 前提 2.1 预备步骤 为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。 既可以根据将物料存货过帐到库存 部分中所描述的库存过帐，也可以根据触发此业务情景的主要流程进行此操作。 2.1.1 MIGO将物料存货过帐到库存 如果有足够的库存可用，则此步骤无效。 使用事务 MMBE、物料 TRADE11 (H11)、工厂1000、存储地点1030 检查库存可用
一、 MIGO过帐未退回的托盘 对不能退回的托盘，做报废处理 在此步骤中，可以从库存移除未退回的托盘并过帐到成本中心。 1. 进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 业务类型 A07 – 发货
紧急订单和现金销售是用在从工厂销售流程或者用于当客户需要求立即从仓库获得他们的货物时的销售凭证类型。
物流的分类：供应物流，企业内物流，销售物流 物流的基本业务:包装,装卸,运输,储存,配送,物流加工 包装: 主要分为运输包装(亦即工业包装)和零售包装(亦即商业包装)两大类。运输包装的职能主要有∶(1)对被包装物品（内容品）的保护(2)单位化(3)分类等。对内容品的保护职能就是尽可能的保护商品，避免由于装卸中的冲创、运输中的振动、保管中的挤压等等原因而造成内容品发生变形，损伤，毁坏。为此，必须下工夫对包装材料、包装尺寸、包装形状的进行研究，尤其是有些商品要求密封、防晒、防潮。这些都必须在包装材料的选用中体现
供应商寄售（Consignment）是企业要求供应商把货物存放在企业自身仓库，货物的所有权仍归属供应商，但由企业对物料进行实物和库存水平的管理（对数量进行管理，不进行结算）。只有企业在领用或消耗寄售的货物后，才与供应商进行结算。
随着白酒行业增速放缓，品牌集中度逐步提升，行业进入高质量发展阶段。目前，多数名酒企业开始逐步开展自动化、信息化、智能化转型。从包装生产技术方面来看，在白酒企业包装产线的变革升级下，对前端的包装材料供应效率和配套准确率提出了更高的要求，包材库的自动化建设需求开始显现。而在运营模式方面，包装物流园成为未来产业链发展的主要方向。
JIS物流管理模式，其英文的全称为“just-in-sequence”，是运用在制造业，特别是离散型制造业中的一种高效率的生产和组装产品的思维。这种思维不但指向了制造过程本身，也对相关的物流操作提出了完全有别于传统模式的要求，即在真正需要装配某种零件的时候，这种零件才出现在生产线边，并且零件个数有限，仅满足一个有限时段的物料需求。这样一来，生产线边几乎没有这类零件的“线边库存”，即使有，也随时被取用和消耗殆尽。 制造业按其产品制造工艺过程特点总体上可概括为连续制造和离散制造。相对于连续制造，离散制造的产品往
改革开放以来，中国印刷包装行业取得了迅速发展，以2013年为分水岭，此前保持着两位数的高速增长，之后跟随宏观经济的调控和疫情的影响，增长速度有所放缓。
SAP系统信用管理功能的介绍： R/3系统具有强大的信用管理功能。系统可将来自于FI、SD的财务及销售信息进行汇总, 提供即时的信用数据;并可依据信用政策对订单及发货进行管理,有效地降低风险;并可集中、简便地处理信用问题，加快销售订单的办理。 SAP信用管理功能 信用管理包括以下特性： * 辅助公司制定满足公司信用管理需要的信用管理政策 * 根据公司信用管理政策，在系统中自动进行信用检查 * 可以指定在销售和分销周期中的某一关键点执行这些检 * 通过系统内部电子邮件系统传递信用相关问题给信用管理者 SAP信用管理功能 * 提供全面的客户信用、资金、帐务信息 * 根据公司的信用政策，信用管理者可以快速地、准确地复核客户的信用 状况，决定是否调整信用。通过为客户指定信用额度，可按情况自己决定信用风险程度。能够跟踪一个客户或客户组的财务状况，识别早期的预警信号，提高公司的信用决策水平。 SAP信用管理基本概念 * 信用控制区 * 风险级别 * 信用组 * 信用控制点 * 信用政策的制定 SAP信用管理基本概念 * 信用控制区：对客户的信用控制与信用评估是在某个信用控制区进行的，信用控制区是根据销售区域进行一定的组合合并建立。一个信用控制区可对应一个信用额度。 *风险等级：对客户进行评估后，据其信用历史将客户进行分类，一般分为高、中、低等级别。一个信用控制区对应多个风险级别，根据不同的级别采用不同的信用控制方法 * 信用组：对销售订单和发货单进行分组，定义何种销售订单或发货单参加信用控制，或采用不同的信用政策。 * 参与信用控制订单：外销订单、内销订单 * 不参与信用控制订单：冲红请求单、补款请求、退货订单、后续免费订单、 * 信用控制点：系统何时进行信用检查（订单、交货） * 信用控制点 销售订单 创建交货单 发货过账 * 信用政策的制定：在信用控制区、风险级别的任意有效组合中可定义下列任何一种信用检查政策。静态信用额度检查客户的信用使用不能超过已建立的信用额度。信用使用额是下列各方面金额的总和： <未清订单：尚未发货的订单的金额 <未清发货：尚未开具发票的交货单金额 <未清发票：财务尚未入帐的发票金额 <未清项目：财务已入帐但客户尚未结清 * 信用政策的制定 基于信用期间的动态信用额度检查 展望期：信用检查基准日期的延长期对于系统确认的交货日期在延长期后的订单，该订单在延长期内不占用信用额度 * 信用政策的制定：最大风险金额销售订单和发货单金额不能超过在信用检查中定义的一个最大金额。 关键字段指系统中与信用相关的字段，如付款条件、 固定价值日期以上数据改变系统会重新进行信用检查。 SAP信用管理基本概念 * 信用政策的制定：下次复查日使用下次复查日用以提示信用管理者即时进行信用政策的检查。 例：在系统后台设置天数（如1天），在客户信用主数据中设定下次复查日（如1999年3月25日），则系统将在1999年3月26日自动提示：客户检查日期超过，提示信用管理者进行信用检查后修改该日期为下一需校验日期。 * 信用政策的制定： 未清项目 最大未清项%： 超过一定天数的逾期欠款/客户应收帐款余额的最大百分比 未清项目天数：允许的逾期欠款的天数 例如： 定义最大未清项目%为5%，未清天数为3天，即允许客户“逾期3天的未清应收帐款/该客户的应收帐款余额”最大比例为5%，若超过5%则将被信用冻结。 * 信用政策的制定： 最早未清项目 允许客户最长的逾期欠款天数。 例如，定义某信用控制区的客户最早未清项目为1天，则该客户的逾期欠款不能在1天以上，否则将不满足信用条件。 * 信用政策的制定： 最高拖欠级客户利用FI的催款程序，规定客户的最高拖欠级，若达到最高拖欠级，则将不满足信用条件。目前，FI设置的拖欠等级为四级： 一级：逾期90天 二级：逾期120天 三级：逾期150天 四级：逾期180天 最高拖欠级为第四级，若某客户的在集团范围内任一销售区域的应收帐款逾期180天，则其他销售区域的订单、交货单也将会被冻结。 R/3系统操作方法
1、交货处理 在此活动中，向客户交货产成品。 产成品 (F226) 的交货在销售订单处理：自库存销售 – 109 的业务流程文档中描述。 要执行此活动，请使用本文档中的主数据执行以下步骤（另请参见下表
条码应用分析条码标识与实物一起流转，便于实物跟踪；通过扫描条码，做到快速录入，降低录入时间，减少录入失误；借助于移动设备，可以实时采集条码信息，并在信息系统中完成相应的操作。
想清楚这5个问题可以节省50%的电商快递成本。电商运营需要基于业务的电商物流运输流程，思考和回答以下这5个问题可以更好地了解可以采取哪些措施来削减物流成本或恢复回之前运输成本。
干了十多年的SAP实施顾问，经历了各种行业（机械、电力、石油、化工、制造、消费品等等）、各种企业（国企、外企、民营），也来聊聊SAP，大家有什么要问的？ 去年，我找个先生给我算了一卦，我问先生我啥时候能发财呀？老先生左算右算说了一句话：你…你想发财啊！那得等猴年.. 吧！终于等到了这一年，真特么不容易啊！ 大部分的人干一辈子工作，可能只做了几个行业，只做了几个岗位，多数人对企业整个业务运作并不是都熟悉，今天楼主试着从SAP最佳业务实践的内容来给大家介绍一下企业完整的业务运作，当然理论多于实务，SAP号称50
声明：本文章仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。（注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。）
4.5 过帐客户发票 客户发票可从销售与分销模块(SD) 或财务模块(FI)创建. SAP BestPractices 解决方案中， 若销售与分销模块(SD)在实施范围内，则客户发票由销售与分销模块(SD)创建；若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，则客户发票由财务模块(FI)创建。 若销售与分销模块(SD)在实施范围内，进行步骤 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票。这样就保证了销售模块与财务/控制会计的一体性和整合性。 若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，进行步骤 从财务会计模块过帐客户发票。
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