向华为学习流程管理：流程评估与度量，流程终止和流程文档管理

今天斜杠否继续分享流程全生命周期管理的最后两个活动：流程评估与度量，流程终止的相关活动，以及流程的文档管理。相关内容以华为老师分享的华为实践为例，供各位同学结合本单位实际借鉴。

一、流程评估与度量

斜杠否一直在强调，流程是“活的”，需要跟随内外部环境的变化不断优化和更新，通过PDCA实现螺旋式的上升，让流程更加贴近客户，高质量、低成本地实现业务目标。在这个过程中，对流程的评估和流程绩效的度量是非常重要的。

流程评估与度量的责任主体是公司GPO以及各级流程Owner，流程评估与度量的执行主体是X FPE。流程评估与度量的关键活动主要包括：流程度量和绩效管理、流程成熟度评估、审计、半年度控制评估（SACA）、质量审核等。

流程度量和绩效管理：主要活动包括建立流程KPI、流程绩效管理专员定期输出流程绩效分析报告、纳入考核的关键月度绩效指标按月度审视、每季度向流程Owner汇报绩效及改进情况。

流程成熟度评估：按照流程成熟度模型评估，评估的频率为每半年一次。

审计：第三方组织流程与业务的审计、GPO需要向审计委员会汇报流程执行及遵从及内控问题及风险等。

半年度控制评估（SACA）：半年度内部控制自我评估、SACA由GPO组织。

质量审核：GPO组织制定质量 审核年度规划、GPO负责审核员的培养与资格管理、GPO组织资源执行质量审核项目、对审核发现的问题提出改进计划并实施、配合第三方进行外部和内部审核。

二、流程终止

流程作为一个“产品”，也有“退市”的那一天，当一个流程没有价值，不能给业务增值的时候，就是它退市的那一天。在流程管理中，叫作流程终止。

流程终止的责任主体是GPO，流程终止的执行主体是流程文控管理，IT系统管理员，X FPE  X BPE ，流程终止的关键活动主要包括流程文件定期审视、流程废止、IT系统终止等。

流程文件定期审视：GPO负责组织流程文件定期审视，审视周期至少1年1次，审视内容包括：使用状态、业务符合性、版本规范性、文档唯一性等，每次审视完毕后输出优化/废止/继续使用文件清单。

流程废止：流程管理员提交流程废止申请，并进行废止影响度评估，GPO组织关键利益人进行流程废止的评审和决策，涉及到IT的，还需报3T评审/决策。

IT系统终止：IT系统管理责任人提出IT系统废止申请，并进行废止影响度评估。IT 系统管理责任人进行系统废止准备度评估，并制定废止/迁移方案。GPO组织关键利益人评审，3T评审/决策，IT系统管理责任人实施废止，发布系统终止报告。

斜杠否提醒：从流程全生命周期管理的几个活动中可以发现，华为在流程管理体系的几个特点，一是对流程管理的流程很完善，清晰；二是流程管理的组织机构很健全（包括人和适配的IT系统）；三是通过组织机构和高素质的人员把流程管理的流程执行到位。对我们其他企业来说，由于公司规模和运作成熟度，不一定要一上来就像华为一样构建庞大的流程管理部门或组织机构，可以先通过虚拟的流程管理委员会，或者指定相关人员兼职承担相关工作，同时也可以对流程生命周期管理的活动进行适当裁剪。

三、流程文档管理

流程最重要和最常见的载体之一是文档（纸质文档、 电子文档），建设和查阅、分发流程文档通常分层分级明确职责、赋予权限，为提升管理效率，通常通过IT系统构建流程文档管理系统。

流程文档根据其使用对象可以分为三类角色：普通用户、文控员和管理员。其具体权限和职责示例如下：

到这里为止，流程全生命周期管理的几个活动就介绍到这里。接下来会重点介绍流程的规划和建设相关的内容，主要包括流程建设的整体框架、流程规划与流程变革、流程新建及流程优化、流程设计规范等相关内容。

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