SAP最佳业务实践:MM–外部采购服务(209)-2业务处理

2、流程概览表

流程步骤

业务角色

事务代码

预期结果

创建采购订单

采购员

ME21n

将创建外部服务的采购订单。

维护服务条目表

服务人员

ML81N

服务条目表已创建。

审批服务条目表

服务人员

ML81N

服务条目表的状态将更改为 ‘已接受’

发票校验

应付会计

MIRO

已为付款创建和冻结了发票。

3、流程步骤

3.1 ME21N创建采购订单

该活动的目的是通过创建采购订单使对于供应商的服务或物料的特定需求正式化。

现在你可以把经常使用采购数据做为模板存在采购订单里.可以用另存为模板。从模板中加载数据可以用 从模板加载。

如果您不参考采购申请创建采购订单,则直接转到步骤7.

1. 在 创建 采购订单 屏幕上,选择 凭证概览打开。

2. 如果您参考采购申请创建采购订单,则选择 选择变式,并选择 采购申请。

3. 在 采购申请 屏幕上的 采购申请号 字段中,输入先前创建的采购申请编号, 或者使用F4。在 按订单的采购申请标签页,选择回车, 选择先前创建的订单,然后选择复制。

4. 选择 执行。创建采购订单屏幕显示采购申请.

5. 使用拖拽功能把采购申请拖到购物篮中。

6. 如果你不是参考采购申请创建采购订单,请直接输入以下数据;如果创建采购订单时参考了采购申请,请检查如下数据:

字段名称

用户操作和值

注释

订单类型

NB

供应商

300100

Please enter if create with or without reference

抬头数据

采购组织

1000

采购组

100

公司代码

1000

项目概览

短文本

服务

请输入您需要的内容(描述)

K

成本中心

项目

D

服务

工厂

1000

工厂

物料组

YBSVS1

7. 使用 回车 确认您的输入。

8. 在项目细节的 服务 标签页中,输入以下数据:

字段名称

用户操作和值

注释

项目明细 – 服务(第 10 行)

短文本

活动

如果您有多个活动,请继续处理项目明细中的第 20 行

数量

1

计量的单位

AU

服务单位

总价

20

输入您的价格

9. 使用 回车 确认您的输入。

10. 在10行中服务的帐户分配屏幕,做如下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

总账科目

57010203

覆盖建议值

成本中心

1701

11. 选择回车

12. 在项目区域,发票标签页,做如下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

税码

J1

13. 保存采购订单。

您已为第三方服务和物料创建了采购订单。

3.2 ML81N维护服务条目表

在此活动中,所执行的服务均在服务条目表中进行汇报。

角色服务人员

后勤 ® 物料管理 ® 服务条目表 ® 维护

1. 在 服务条目表上,选择 其他采购订单 (Shift + F5)

2. 在弹出一个窗口选择采购订单/条目表 屏幕上,进行以下输入并选择继续。

采购订单

<章节4.1中创建的采购订单编号>

3. 现已选择采购订单。在 服务条目和采购订单45xxxxxxxxxx 0010 屏幕上,选择 创建条目单(Shift+ F1),以便为该采购订单创建服务条目。

4. 在 10000000xx 创建登记表 屏幕上,选择屏幕下方的 服务选择用以复制采购订单中的服务。

5. 将弹出名称为 服务选择 的窗口,在这个屏幕上标记 来自采购订单(该字段中的采购订单为缺省值)。同时也标记 接受全部数量,然后选择 继续。

6. 在屏幕 选择作为参考的服务,标记行项目10。然后选择 采用服务 (F9)。

7. 在10000000xx 创建登记表 屏幕上,进行以下输入,然后选择继续。

短文本

清洁服务 <日期><该短文本位于屏幕的上方、采购订单编号的正下方>

8. 通过选择保存 (Ctrl.+ S)保存该服务条目表。

9. 记下条目表编号。

根据采购订单已创建了服务条目表。

3.3 ML81N审批服务条目表

在此活动中,服务条目表是由公司进行审批的。当审批结束后,供应商可以根据已批准的金额向服务提供商发送发票。

角色服务人员

后勤 - 物料管理 - 服务条目表- 维护

1. 在 服务条目表上,选择其他采购订单 (Shift + F5)。

2. 在弹出窗口选择采购订单/条目表 屏幕上,进行以下输入并选择继续。

条目表

<章节4.2中创建的条目表编号>

3. 为了能够更改该服务条目表,请选择 显示<->更改。

4. 在 10000000xx 更改 登记表 屏幕上,选择 接受(Ctrl.+ F1) 以接受原有的服务条目表。通过选择 保存 (Ctrl. + S) 保存该条目表。

5. 如果出现对话框,选择 是 来确认保存该消息。

3.4 MIRO发票校验

供应商就已经提供的服务发送发票。此发票必须参照采购订单进行登记,并根据条目表进行校验。

角色:应付会计

后勤-物料管理 -采购 -采购订单 -后继功能 -后勤发票校验

1. 仅适用于 NWBC:选择已激活查询为发票准备的所有采购凭证,在POWL中选择上一步创建的采购订单,并选择创建发票凭证。

2. 在 输入接收的发票:公司代码 XXXX 屏幕上,进行以下输入。

如果出现弹出窗口输入公司代码 ,输入1000。只有尚未使用过系统且没有一个缺省的公司代码时,会出现这种情况。通过单击 编辑 ® 切换公司代码或按 F7,您可以检查使用的公司代码。

发票日期

金额

计算税金

<当天日期>

20 + 税金,如:23.4

X

3. 在标签页 采购订单 参考,从下拉框中选择 采购订单/计划协议,并且在下拉框右侧的 采购订单/计划协议 字段中输入采购订单编号。选择回车来刷新屏幕。

您还可以使用 F4搜索采购订单,并使用供应商 300100。

4. 在行项目的登记完成列中标记该复选框。

5. 在项目概览区域中向右滚动,标记 最后发票列(在表的中间)中的复选框,并选择 回车。

6. 要过帐发票,请选择 记帐(Ctrl.+ S)。

已为付款创建了发票。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-06-26

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