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SAP 供应商寄售/客户寄售

SAP 供应商寄售/客户寄售 一、概念

【供应商寄售】

供应商寄售(Consignment)是企业要求供应商把货物存放在企业自身仓库,货物的所有权仍归属供应商,但由企业对物料进行实物和库存水平的管理(对数量进行管理,不进行结算)。只有企业在领用或消耗寄售的货物后,才与供应商进行结算。

【客户寄售】

客户寄售是将产成品先发送到客户处,这个过程并不是销售的过程,而是库存转移的过程,货物的所有权仍归属企业,等客户实际消耗掉这些产品后,才算销售过程。整个过程分为二个步骤,首先是库存转移,而后是实际消耗完做结算。

二、处理流程

【供应商寄售】

1、MM02—修改寄售物料主数据“MRP2”视图中的采购类型(F)和特殊采购类(10);

2、ME11—创建“寄售”类型的采购信息记录;

3、ME51N/ME21N—创建采购申请/采购订单(该步骤不需要信息记录,注意采购项目类别是“K”);

4、MIGO—采购收货(前提必须创建寄售采购信息记录,移动类型101,会产生物料凭证,不会产生会计凭证,无法做采购发票校验动作,供应商寄售库位库存增加);

5、MB1B—从寄售库存转为自有库存(移动类型411+K,会产生物料凭证,也会产生会计凭证);

6、MRKO—采购发票校验(不是根据采购收货做发票校验,而是依据上面一个步骤);

7、MB1B—从自有库存退回给寄售库存(移动类型412+K,会产生物料凭证,也会产生会计凭证);

【客户寄售】

1、VA01—创建寄售补货订单(销售订单类型KB,其余同正常SO,无价格);

2、VL01N/VL02N—寄售补货过账(移动类型631,其实相当于库存调拨动作,会产生物料凭证,不会产生会计凭证,不能出具发票);

3、VA01—寄售补货消耗(销售订单类型KE,其余同正常SO,有价格);

4、VL01N/VL02N—寄售补货消耗过账(移动类型633,会产生物料凭证,也会产生会计凭证);

5、VF01—根据消耗过账的发货单开具销售发票(同正常出具发票操作);

6、VA01—寄售退货(销售订单类型KR,其余同正常SO,有价格);

7、VL01N/VL02N—寄售退货过账(移动类型634,会产生物料凭证,也会产生会计凭证);

8、VA01—寄售退回(销售订单类型KA,其余同正常SO,无价格);

9、VL01N/VL02N—寄售退回过账(移动类型632,会产生物料凭证,不会产生会计凭证,不能出具发票)

不采用销售订单的方式发往客户处寄售,可通过事务代码MB11直接操作(移动类型631/632),后续可通过报表MB58(客户处的寄存和退回物包)查看 。

本文分享自微信公众号 - SAP ERP管理实践(gh_2013ee3d8459)

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原始发表时间:2021-04-21

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